2024
|
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ | |
| 96/2024 | Baliaci papier | 15,67 € | 25/2024 | 23.8.2024 |
INPAP PLUS, s.r.o., Pobrežní 249/46, Praha 8, IČO: 186 00 |
|
| 95/2024 |
Spotrebný materiál |
77,17 € | 26/2024 | 22.8.2024 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 94/2024 |
Používanie systému HUMANET (1.7.2024 – 31.7.2024) |
12,85 € | 12.8.2024 |
HOUR, spol.s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 |
||
| 93/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.8.2024 – 7.9.2024) |
3,67 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.8.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 92/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.8.2024 – 7.9.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.8.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 91/2024 |
Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne szs.klenovec.eu |
48,88 € | 9.8.2024 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05, Bratislava, IČO: 36485161 |
||
| 90/2024 |
Telekomunikačné služby (1.8.2024-31.8.2024) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.8.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 89/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.8.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 88/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 8/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | zálohová platba |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 87/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.8.2024 – 31.8.2024) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.8.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 86/2024 |
Stravné lístky |
490,86 | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 24/2024 | 31.7.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 85/2024 |
Tlačivá |
97,34 € | 5/2024 | 29.7.2024 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica,IČO: 31331131 | |
| 84/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.7.2024 – 7.8.2024) |
3,60 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.7.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 83/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.7.2024 – 7.8.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.7.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 82/2024 |
Používanie systému HUMANET (1.6.2024 – 30.6.2024) |
13,76 € | 9.7.2024 |
HOUR, spol.s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 |
||
| 81/2024 |
Telekomunikačné služby (1.7.2024-31.7.2024) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.7.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 80/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.7.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 79/2024 |
Stravné lístky |
280,49 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 22/2024 | 1.7.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 78/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 7/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 77/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.7.2024 – 31.7.2024) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.7.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 76/2024 | IT služby za mesiac jún 2024 | 80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 27.6.2024 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 75/2024 | Tonery | 309,89 € | 21/2024 | 21.6.2024 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 74/2024 | Spotrebný materiál | 86,99 € | 20/2024 | 19.6.2024 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 73/2024 | Periskop pre riaditeľov škôl ( 1.9.2023 – 31.8.2024) | 9,00 € | 19.6.2024 | Periskop s.r.o. – člen Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 50774336 | ||
| 72/2024 | Spotrebný materiál | 156,90 € | 19/2024 | 18.6.2024 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 71/2024 | Spotrebný materiál | 40,20 € | 18/2024 | 17.6.2024 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 98055 Klenovec, IČO: 41946553 | |
| 70/2024 |
Poistenie budovy Partizánska ( 8.7.2024 – 7.7.2025) |
322,12 € | Poistná zmluva č. 8093301893 z 6.7.2022 | 13.6.2024 |
ČSOB poisťovňa,a.s. Žižkova 11, Bratislava 1, 811 02 IČO: 31325416 |
|
| 69/2024 |
Používanie systému HUMANET (1.5.2024 – 31.5.2024) |
12,85 € | 12.6.2024 |
HOUR, spol.s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 |
||
| 68/2024 | ASC agenda do 100 žiakov | 189,00 € | 10.6.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 67/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.6.2024 – 7.7.2024) |
3,68 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.6.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 66/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.6.2024 – 7.7.2024) |
34,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.6.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 65/2024 |
Telekomunikačné služby (1.6.2024-30.6.2024) |
2,69 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 7.6.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 64/2024 |
Vodné (13.2.2023 – 21.5.2024) budova Partizánska |
38,33 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 5.6.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
|
| 63/2024 |
Vypracovanie 3. NMS k ukončenému projektu: Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok |
1 000 € | 10/2024 | 3.6.2024 |
ST Consulting, s.r.o., Brezová 642/21, Rozhanovce, 044 42, IČO: 51923700 |
|
| 62/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 6/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 | zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 61/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.6.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 60/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.6.2024 – 30.6.2024) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.6.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 59/2024 |
Stravné lístky |
1057,69 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 17/2024 | 31.5.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 58/2024 |
IT služby za mesiac máj 2024 |
60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 30.5.2024 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 57/2024 |
Vodné, stočné (13.2.2023 – 21.5.2024) budova Klenovčok |
27,97 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 30.5.2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 56/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.5.2024 – 7.6.2024) |
3,64 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.5.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 55/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.5.2024 – 7.6.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.5.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 54/2024 |
Telekomunikačné služby (1.5.2024-31.5.2024) |
2,87 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 9.5.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 53/2024 |
Používanie systému HUMANET (1.1.2024 – 30.4.2024) |
17,53 € | 9.5.2024 |
HOUR, spol.s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 |
||
| 52/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 5/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 | zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 51/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.5.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 50/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.5.2024 – 31.5.2024) |
198,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.5.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 49/2024 |
Stravné lístky |
1127,81 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 16/2024 | 30.4.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 48/2024 |
IT služby za mesiac apríl 2024 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 30.4.2024 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 47/2024 |
Platba za online účasť na konferencii “ Školský zákon 2024″ |
168,00 € | 15/2024 | 22.4.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 |
|
| 46/2024 |
Ročné predplatné ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva |
35,00 € | 15.4.2024 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | ||
| 45/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.4.2024 – 7.5.2024) |
3,70 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.4.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 44/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.4.2024 – 7.5.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.4.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 43/2024 |
Telekomunikačné služby (1.4.2024-30.4.2024) |
2,44 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.4.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 42/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 4/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 | zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 41/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.4.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 40/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.4.2024 – 30.4.2024) |
516,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.4.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 39/2024 |
Stravné lístky |
1098,59 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 14/2024 | 27.3.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 38/2024 |
IT služby za mesiac marec 2024 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 27.3.2024 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 37/2024 |
Učebné pomôcky- HN |
149,40 € | 13/2024 | 21.3.2024 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 36/2024 |
Spotrebný materiál |
279,77 € | 12/2024 | 20.3.2024 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 |
|
| 35/2024 |
Drezová batéria páková |
72,00 € | 11/2024 | 15.3.2024 |
SIKO KÚPEĽNEa.s., Galvániho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43864074 |
|
| 34/2024 |
Žehlička |
27,83 € | 9/2024 | 14.3.2024 |
Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 36562939 |
|
| 33/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.3.2024 – 7.4.2024) |
3,38 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.3.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 32/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.3.2024 – 7.4.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.3.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 31/2024 |
Telekomunikačné služby (1.3.2024-31.3.2024) |
2,29 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.3.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 30/2024 | Okenné siete | 107,80 € | 8/2024 | 6.3.2024 |
KoleR Servise spol.s.ro., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 |
|
| 29/2024 | Oprava bezpečnostného systému EZS | 121,13 € | 7/2024 | 6.3.2024 |
FITTICH ALARM spo.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 |
|
| 28/2024 |
IT služby za mesiac 2/ 2024 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.3.2024 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 27/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 3/2024 |
143,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 | zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 26/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.3.2024 – 31.3.2024) |
943,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.3.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 25/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.3.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 24/2024 |
Stravné lístky |
1086,90 € | Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 6/2024 | 29.2.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 23/2024 |
Príprava a prevedenie OP a OS elek. inštalácie a bleskozvodov na budovách ŠZŠ |
487,00 € | 4a/2024 | 28.2.2024 |
Milan Gódor, Jánošíkova 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43 338 224 |
|
| 22/2024 |
Pracovná obuv |
45,00 € | 3/2024 | 26.2.2024 |
Š. Bazovský – REMPOS, Tržná 980/5, Rimavská Sobota, IČO: 30435901 |
|
| 21/2024 |
Vodné, stočné (16.11.2023 – 12.2.2024) budova Klenovčok |
31,48 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 20.2.2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 20/2024 |
Vodné, (16.11.2023 – 12.2.2024) budova Partizánska |
29,62 € |
Obchodná zmluva č. 406200578 |
20.2.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 19/2024 | Náradie |
76,54 € |
4/2024 |
14.2.2024 |
Karol Bonisch – Technokov , M.R. Štefánika 442, Hnúšťa, IČO: 51566311 | |
| 18/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.2.2024 – 7.3.2024) |
3,68 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
12.2.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 17/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.2.2024 – 7.3.2024) |
33,00 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
12.2.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 16/2024 |
Telekomunikačné služby (1.2.2024-29.2.2024) |
4,09 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 |
8.2.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 15/2024 |
Zálohová platba elektrickej energie za 2/2024 |
143,00 € |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 22.1.2024 |
zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 14/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
46,80 € |
ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
1.2.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 13/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.2.2024 – 29.2.2024) |
1000,00 € |
Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 |
1.2.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 12/2024 |
IT služby za mesiac 1/ 2024 |
160,00 € |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 |
31.1.2024 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 11/2024 |
Stravné lístky |
917,44 € |
Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 2/2024 |
30.1.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 10/2024 |
Platba za služby STP APV WINIBEU ( 02/2024 – 01/2025) |
118,80 € |
25.1.2024 |
IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 |
||
| 9/2024 |
Dodávka zemného plynu (1.1.2024 – 31.1.2024) |
1032,00 € |
Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 |
5.2.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 8/2024 |
Stravné lístky |
75,97 € |
Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 1/2024 |
15.1.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 7/2024 |
Poistné – budova Klenovčok (26.2.2024-25.2.2025) |
204,55 € |
Poistná zmluva č. 2407744370 |
15.1.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 |
|
| 6/2024 |
Mobilné služby Pro Mini (8.1.2024 – 7.2.2024) |
3,68 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
10.1.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 5/2024 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.1.2024 – 7.2.2024) |
33,08 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
10.1.2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 4/2024 |
Telekomunikačné služby (1.1.2024-31.1.2024) |
2,09 € |
Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 |
10.1.2024 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 3/2024 |
IT služby za mesiac 12/2023 |
40,00 € |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 |
10.1.2024 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 2/2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
46,80 € |
ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
2.1.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 1/2024 |
Stravné lístky |
1081,38 € |
Kúpna zmluva č. Z202313091_Z | 41/2023 |
2.1.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
2023
| Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
Dátum doručenia faktúry |
Dodávateľ | |
| 146/2023 |
Kancelársky papier |
90,00 € | 40/2023 | 18.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 145/2023 |
Počítače |
3400,00€ | 39/2023 | 15.12.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 144/2023 |
Spotrebný materiál |
105,39 € | 38/2023 | 15.12.2023 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 143/2023 |
Spracovanie 1. NMS k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec- Partizánska |
800,00 € | 37/2023 | 15.12.2023 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, Rozhanovce, 044 42, IČO: 51923700 | |
| 142/2023 |
OP a OS spotrebičov a prenosného náradia |
285,00 € | 36/2023 | 15.12.2023 | Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |
| 141/2023 |
Výkresy |
41,00 € | 35/2023 | 14.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 140/2023 |
Spotrebný materiál |
69,78 € | 32a/2023 | 13.12.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 139/2023 |
Spotrebný materiál |
120,20 € | 34/2023 | 12.12.2023 | Silvia Hanzelová, Jána Švermu 457, 98055 Klenovec, IČO: 41946553 | |
| 138/2023 |
Yamaha PSR -E373 Deluxe set |
382,00 € | 33/2023 | 11.12.2023 | MUZIKER,a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2, IČO: 35840773 | |
| 137/2023 |
Mobilné služby Pro Mini (8.12.2023 – 7.1.2024) |
3,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.12.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 136/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.12.2023 – 7.1.2024) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.12.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 135/2023 |
Telekomunikačné služby (1.12.2023 -31.12.2023) |
2,27 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 7.12.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 134/2023 | Zosúladenie internej smernice s novou legislatívou | 100 € | 30b/2023 | 5.12.2023 | Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, Rim. Sobota IČO: 433340148 | |
| 133/2023 | Kreatívne pomôcky | 139,62 € | 32/2023 | 4.12.2023 | DEKOR POINT,s.r.o., Podhradská 397/1, Kráľovský Chlmec, 077 01 , IČO: 36831301 | |
| 132/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 12/2023 |
151 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 131/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.12.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 130/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.12.2023 – 31.12.2023) |
1618,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 129/2023 |
IT služby za mesiac november 2023 |
160,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.12.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 128/2023 |
Stravné lístky |
876,80 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 31/2023 | 30.11.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 127/2023 |
Úhrada poistného na obdobie 29.11.2023 – 28.11.2024 |
106,20 € | Poistná zmluva č. 2409307528 | 28.11.2023 | Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 45272956 | |
| 126/2023 | Ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1/24 – 12/24 | 45,36 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 28.11.2023 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 125/2023 | Platba za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | 19,80 € | 30a/2023 | 27.11.2023 | Miroslav Sirota, Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 | |
| 124/2023 | Vystavenie FA za kratšie ako 12 mesačné obdobie na žiadosť zákazníka | 18,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 24.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 123/2023 |
Vodné, stočné (22.8.2023 – 15.11.2023) budova Klenovčok |
36,11 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 21.11.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 122/2023 |
Vodné, (22.8.2023 – 15.11.2023) budova Partizánska |
36,65 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 21.11.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 121/2023 |
Servisná prehliadka kon. kotla, OP kondenzačný kotol do 30 kW |
168,00 € | 29/2023 | 10.11.2023 | FIPEX – Miroslav Filipko, Cesta Osloboditeľov 90, 976 46 Valaská, IČO: 14156024 | |
| 120/2023 |
Telekomunikačné služby (1.11.2023 -30.11.2023) |
2,86 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 10.11.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 119/2023 |
Mobilné služby Pro Mini (8.11.2023 – 7.12.2023) |
3,67 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.11.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 118/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.11.2023 – 7.12.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.11.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 117/2023 |
Učebné pomôcky – HN |
149,40 € | 30/2023 | 8.11.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 116/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 11/2023 |
151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 115/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.11.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 114/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.11.2023 – 30.11.2023) |
1373,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 113/2023 |
IT služby za mesiac október 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.10.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 112/2023 |
Stravné lístky |
1098,92 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 28/2023 | 30.10.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 111/2023 |
Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi (1/2024- 12/2024) |
99,00 € | 23.10.2023 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||
| 110/2023 |
Učebnice |
75,40 € | 27/2023 | 20.10.2023 | Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava, IČO: 51692881 | |
|
109/2023 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
118,00 € | 17.10.2023 | Obec Klenovec, Námestie K. Salvu 1, 980 55 Klenovec | ||
|
108/2023 |
Mobilné služby Pro Mini (8.10.2023 – 7.11.2023) |
3,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.10.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
107/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.10.2023 – 7.11.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.10.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
106/2023 |
Telekomunikačné služby (1.10.2023 -31.10.2023) |
2,69 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 6.10.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
|
105/2023 |
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, montáž termostatu |
480,00 € | 26/2023 | 6.10.2023 | Ondrej Chudic, SNP 95, 980 55 Klenovec, IČO: 10901485 | |
|
104/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 10/2023 |
151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | Zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
|
103/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
2.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
|
102/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.10.2023 – 31.10.2023) |
830,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 |
2.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
|
101/2023 |
IT služby za mesiac september 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 |
29.9.2023 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
|
100/2023 |
Stravné lístky |
1122,30 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 25.9.2023 | 24/2023 |
28.9.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
99/2023 |
Tonery |
197,60 € | 25/2023 |
28.9.2023 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
|
98/2023 |
Kancelársky papier |
64,80 € | 23/2023 |
20.9.2023 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
|
97/2023 |
Mobilné služby Pro Mini (8.9.2023 – 7.10.2023) |
3,66 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
11.9.2023 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
96/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.9.2023 – 7.10.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 |
11.9.2023 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
95/2023 |
Telekomunikačné služby (1.9.2023 -30.9.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 |
7.9.2023 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
|
94/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 9/2023 |
151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 |
zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
|
93/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 4.9.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
|
92/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.9.2023 – 30.9.2023) |
267,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 4.9.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
|
91/2023 |
Stravné lístky |
1 045,84 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 22/2023 | 31.8.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
90/2023 |
Vodné, stočné (12.5.2023 – 21.8.2023) budova Partizánska |
31,80 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 30.8.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
|
89/2023 |
Vodné, stočné (12.5.2023 – 21.8.2023) budova Klenovčok |
21,95 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 30.8.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
|
88/2023 |
Pozáručná oprava bezpečnostného systému | 109,20 € | 21/2023 | 24.8.2023 | FITTICH ALARM spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 00634743 | |
|
87/2023 |
Priestor pre web, e-maily, databázy k doméne szs.klenovec.eu | 48,88 € | 10.8.2023 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05, Bratislava, IČO: 36485161 | ||
|
86/2023 |
Mobilné služby Pro Mini (8.8.2023 – 7.9.2023) |
3,76 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.8.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
85/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.8.2023 – 7.9.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.8.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
84/2023 |
Telekomunikačné služby (1.8.2023 -31.8.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 7.8.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
|
83/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.8.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
|
82/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 8/2023 |
151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
|
81/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.8.2023 – 31.8.2023) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.8.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
|
80/2023 |
Stravné lístky | 492,81 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 20/2023 | 26.7.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
79/2023 |
Tlačivá | 140,60 € | 5/2023 | 20.7.2023 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica,IČO: 31331131 | |
|
78/2023 |
Učebnice | 566,01 € | 18/2023 | 20.7.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
|
77/2023 |
Učebnice |
103,93 € | 19/2023 | 11.7.2023 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171 |
|
|
76/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € (8.7.2023 – 7.8.2023) |
3,64 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.7.2023 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
|
75/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.7.2023 – 7.8.2023) |
33 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.7.2023 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
|
74/2023 |
Učebnice | 525,10 € | 17/2023 | 7.7.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
|
73/2023 |
Telekomunikačné služby (1.7.2023 -31.7.2023) |
2,30 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 6.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
|
72/2023 |
IT služby za mesiac jún 2023 | 80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 3.7.2023 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
|
71/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 7/2023 |
151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | zálohová platba |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
|
|
70/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 3.7.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
|
69/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.7.2023 – 31.7.2023) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 3.7.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
|
68/2023 |
Čistiace prostriedky, spotrebný materiál |
259,96 € | 16/2023 | 30.6.2023 |
Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 |
|
|
67/2023 |
Stravné lístky |
240,93 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 15/2023 | 30.6.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
|
66/2023 |
Kuchynská batéria |
35,99 € | 14/2023 | 19.6.2023 |
ABC Fachcentrum, s.r.o., D. Makovického 4573, 03401 Ružomberok IČO:44822715 |
|
|
65/2023 |
Poistenie budovy Partizánska |
322,12 € | Poistná zmluva č. 8093301893 z 6.7.2022 | 19.6.2023 |
ČSOB poisťovňa,a.s. Žižkova 11, Bratislava 1, 811 02 IČO: 31325416 |
|
|
64/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € (8.6.2023 – 7.7.2023) |
2,65 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.6.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 63/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.6.2023 – 7.7.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.6.2023 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 62/2023 |
Telekomunikačné služby (1.6.2023 -30.6.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.6.2023 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 |
|
| 61/2023 | Vypracovanie 2. NMS k ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok | 800,00 € | 12/2023 | 7.6.2023 |
ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, Rozhanovce, 044 42, IČO: 51923700 |
|
| 60/2023 | AsC agenda do 100 žiakov ZŠ 2024 | 189,00 € | 6.6.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 |
||
| 59/2023 | Účasť na offline videoseminároch | 60,00 € | 5.6.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Kočice, IČO: 51424266 |
||
| 58/2023 | Zálohová platba elektrickej energie za 6/2023 | 151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 3.5.2023 | zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 57/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.6.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 56/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.6.2023 – 30.6.2023) |
177,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.6.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 55/2023 |
IT služby za mesiac máj 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.5.2023 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 54/2023 |
Stravné lístky |
1 281,29 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 29.5.2023 | 13/2023 | 31.5.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 53/2023 |
Vodné, stočné (23.2.2023- 11.5.2023) budova Klenovčok |
25,14 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 23.5.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 52/2023 |
Vodné (23.2.2023-11.5.2023) budova Partizánska |
33,42 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 23.5.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 51/2023 |
Laminovacie fólie |
24,97 € | 11/2023 | 19.5.2023 | Alza.sk, Sliačska 1/d, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 50/2023 |
Telekomunikačné služby (1.5.2023 – 31.5.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 11.5.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 49/2023 |
Mobilné služby Go biznis 0 € (8.5.2023 – 7.6.2023) |
2,80 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.5.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 48/2023 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.5.2023 – 7.6.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.5.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 47/2023 |
Zálohová platba elektrickej energie za 5/2023 |
184,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 30.01.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 46/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.5.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 45/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.5.2023 – 31.5.2023) |
330,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.5.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 44/2023 |
IT služby za mesiac apríl 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 2.5.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 43/2023 |
Stravné lístky |
1 151,68 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 28.4.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 | |
| 42/2023 |
Tonery |
363,89 € | 10/2023 | 26.4.2023 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 IČO: 36617661 | |
| 41/2023 |
Telekomunikačné služby (1.04.2023-30.04.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 12.4.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 40/2023 |
Mobilné služby Go biznis 0 € ( 8.4.2023 – 7.5.2023) |
2,65 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.4.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 39/2023 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.4.2023 – 7.5.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.4.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 38/2023 | Zálohová platba za dodávku elektrickej energie 4/2023 | 184,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 30.01.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 37/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 3.4.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 36/2023 |
Dodávka zemného plynu (1.4.2023 – 30.4.2023) |
862,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 3.4.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 35/2023 | IT služby za mesiac marec 2023 | 80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.3.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 34/2023 |
Stravné lístky |
896,88 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 8/2023 | 31.3.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 33/2023 |
Učebné pomôcky HN |
149,40 € | 7/2023 | 20.3.2023 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
|
32/2023 |
Spotrebný materiál |
22,00 € | 6/2023 | 20.3.2023 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 | |
|
31/2023 |
Mobilné služby Go biznis 0 € ( 8.3.2023 – 7.4.2023) |
2,46 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.3.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
30/2023 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.3.2023 – 7.4.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.3.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
|
29/2023 |
Telekomunikačné služby (1.03.2023-31.03.2023) |
2,09 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.3.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 28/2023 |
Vodné, stočné (12.11.2022 – 22.2.2023) budova Klenovčok |
30,78 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 7.3.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 27/2023 |
Vodné, stočné (12.11.2022 – 22.2.2022) budova Partizánska |
31,32 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 7.3.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 26/2023 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 3/2023 |
184,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 30.01.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 25/2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.3.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 24/2023 |
Dodávka zemného plynu ( 1.1.2023 – 28.02.2023) |
1 575 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.3.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 23/2023 |
Stravné lístky |
1 085,43 € |
Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 4/2023 | 28.2.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
| 22/2023 |
IT služby za mesiac február 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 28.2.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 21/2023 |
Pozáručná oprava bezpečnostného systému |
107,94 € | 2/2023 | 14.2.2023 | FITTICH ALARM spo.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 20/2023 |
Elektronický plašič hlodavcov |
65,10 € | 3/2023 | 13.2.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226 | |
| 19/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € (8.2.2023-7.3.2023) |
3,52 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.2.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 18/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.2.2023-7.3.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.2.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 17/2023 |
Telekomunikačné služby (1.02.2023-28.02.2023) |
3,47 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 9.2.2023 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 16/2023 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 2/2023 |
184,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 30.01.2023 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 15/2023 |
Platba za služby STP APV WINIBEU ( 02/2023 – 01/2024) |
118,80 € | 2.2.2023 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 14/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.2.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 13/2023 |
Dodávka zemného plynu ( 1.1.2023 – 28.02.2023) |
1671,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.2.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 12/2023 |
IT služby za mesiac január 2023 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.1.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 11/2023 |
Stravné lístky |
983,51 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 1/2023 | 31.1.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 10/2023 |
Poistné – budova Klenovčok (26.2.2023 -25.2.2024) |
204,55 € | Poistná zmluva č. 2407744370 | 18.1.2023 | Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |
| 9/2023 |
Nedoplatok elektrickej energie budova Partizánska |
3,30 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | 16.1.2023 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 8/2023 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1/23 – 12/23 |
45,36 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 13.1.2023 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 7/2023 |
Ročné predplatné ŠKOLA – manažment, ekonomika, legislatíva |
35,00 € | 11.1.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | ||
| 6/2023 |
IT služby za mesiac december 2022 |
80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 11.1.2023 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 5/2023 |
Základná 360°fotomapa (2. splátka) |
76,80 € | 10/2022 | 10.1.2023 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 4/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € (8.1.2023-7.2.2023) |
2,70 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.1.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 3/2023 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € (8.1.2023-7.2.2023) |
35,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.1.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 2/2023 | Stravné lístky | 1008,99 € | Kúpna zmluva č. Z202214666_Z + dodatok z 16.12.2022 | 43/2022 | 4.1.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 1/2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.1.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
2022
|
Poradové číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia | Celková
hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 155/2022 | Papier kop. biely | 5,00 € | 41/2022 | 19.12.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 154/2022 | Servisná prehliadka kond. kotla, OP kond. kotol | 165,10 € | 14.12.2022 | FIPEX – Miroslav Filipko, Cesta Osloboditeľov 90, 976 46 Valaská, IČO: 14156024 | ||
| 153/2022 | Spotrebný materiál | 88,31 € | 40/2022 | 14.12.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 152/2022 | Spotrebný materiál | 107,14 € | 39/2022 | 13.12.2022 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |
| 151/2022 | Výkresy | 36,00 € | 38/2022 | 13.12.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 150/2022 |
Mobilné služby Go biznis 0 € (8.12.2022 – 7.1.2023) |
3,41 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.12.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 149/2022 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.12.2022 – 7.1.2023) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.12.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 148/2022 | Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 12/2022 | 124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 147/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu ( 1.12.2022 – 31.12.2022) |
967,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 146/2022 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.12.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 145/2022 | IT služby za mesiac november 2022 | 80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.12.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 144/2022 | Stravné lístky | 748,13 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 37/2022 | 30.11.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 143/2022 | Športové potreby | 83,36 € | 35/2022 | 28.11.2022 | JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o., Považská Teplá 602, Považská Bystrica, IČO: 31633986 | |
| 142/2022 | Spotrebný materiál | 212,63 € | 36/2022 | 28.11.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 141/2022 | Dodatok č.5 k Zmluve č. 2017/020/NL o predĺžení záručných a servisných podmienok do 31.12.2023 | 96,97 € | Zmluva č.2017/020/NL | 28.11.2022 | ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 | |
| 140/2022 | Poplatok za vystavenie FA za kratšie obdobie ako 12 mesiacov na žiadosť zákazníka | 18,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 25.11.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 139/2022 | Kreatívne pomôcky | 268,23 € | 34/2022 | 24.11.2022 | DEKOR POINT,s.r.o., Ľ. Štúra 20, Kráľovský Chlmec, 077 01 , IČO: 36831301 | |
| 138/2022 |
Vodné, stočné (26.8.2022 – 11.11.2022) budova Klenovčok |
23,64 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 24.11.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 137/2022 |
Vodné (26.8.2022 – 11.11.2022) budova Partizánska |
28,64 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 24.11.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 136/2022 |
Platba za materiál |
19,80 € | 33/2022 | 21.11.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 135/2022 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 11/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 134/2022 |
Mobilné služby Go biznis 0 € (8.11.2022 – 7.12.2022) |
2,95 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.11.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 133/2022 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.11.2022 – 7.12.2022) |
33,00 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 10.11.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 132/2022 |
Tonery |
94,20 € | 32/2022 | 9.11.2022 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 131/2022 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
128,00 € | 3.11.2022 | Obec Klenovec, Námestie K. Salvu 1 , Klenovec, 980 55 | ||
| 130/2022 |
Platba za učebné pomôcky- HN |
182,60 € | 31/2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 129/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.11.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 128/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu ( 1.11.2022 – 30.11.2022) |
821,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.11.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 127/2022 |
Stravné lístky |
939,95 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 30/2022 | 31.10.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 126/2022 |
Platba za materiál |
38,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.10.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 125/2022 |
IT služby za mesiac október 2022 |
120,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.10.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 124/2022 |
Vypracovanie 1. NMS ku ukončenému projektu Obnova ŠZŠ Klenovec |
650,00 € | 16/2022 | 27.10.2022 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, Rozhanovce, 044 42, IČO: 51923700 | |
| 123/2022 |
Predplatné mesačnika Manažment školy v praxi (1/2023-12/2023) |
89,00 € | 20.10.2022 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||
| 122/2022 |
Mobilné služby Go biznis 0 € (8.10.2022 – 7.11.2022) |
3,23 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.10.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 121/2022 |
Mobilné služby Go biznis 33 € (8.10.2022 – 7.11.2022) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.10.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 120/2022 |
Telekomunikačné služby (1.10.2022- 31.10.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 6.10.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 119/2022 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 10/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 118/2022 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 3.10.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 117/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu ( 1.10.2022 – 31.10.2022) |
497,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 3.10.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 116/2022 | Stravné lístky | 944,75 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 29/2022 | 30.9.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 115/2022 | IT služby za mesiac 09/2022 | 80,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 26.9.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 114/2022 | Platba za prevedené práce pri príprave a prevedení OP a OS elektrických spotrebičov a prenosného náradia | 285,00 € | 28/2022 | 16.9.2022 | Milan Gódor, Jánošíkova 74/2, 980 52 Hrachovo IČO:43338224 | |
| 113/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 0€ ( 8.9.2022-7.10.2022) |
4,93 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 9.9.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 112/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € ( 8.9.2022 – 7.10.2022) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 9.9.2022 | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | |
| 111/2022 |
Telekomunikačné služby ( 1.9.2022-30.9.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.9.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 110/2022 |
Vodné, stočné (19.5.2022 – 25.8.2022) budova Klenovčok |
23,15 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.9.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 109/2022 |
Vodné (18.5.2022.-26.7.2022) budova Partizánska |
30,54 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.9.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 108/2022 | Tlačivá | 28,60 € | 27/2022 | 7.9.2022 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica,IČO: 31331131 | |
| 107/2022 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 09/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 106/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.9.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 105/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu ( 1.9.2022 – 30.9.2022) |
160,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.9.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 104/2022 |
Stravné lístky |
1 083,82 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 26/2022 | 26.8.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 103/2022 |
Pracovné zošity zo slovenského jazyka 9.r. ŠZŠ |
39,30 € | 24a/2022 | 25.8.2022 | SPN – Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO:31333176 | |
| 102/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 0€ ( 8.8.2022-7.9.2022) |
4,30 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.8.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 101/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 33 € ( 8.8.2022 – 7.9.2022) |
33,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.8.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 100/2022 |
Základná 360 ° letecká fotografia (2. splátka) |
42,00 € | 10a/2022 | 10.8.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 99/2022 |
Priestor pre web, e-maily, databázy |
48,88 € | 9.8.2022 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o., Mlynské Nivy 52B, 821 05, Bratislava, IČO: 36485161 | ||
| 98/2022 |
Telekomunikačné služby ( 1.8.2022-31.8.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.8.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346 | |
| 97/2022 |
Zálohová platba za dodávku eletrickej energie 08/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 96/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.8.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 95/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu ( 1.8.2022 – 31.8.2022) |
155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.8.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 94/2022 |
Stravné lístky |
656,41 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 26.8.2022 | 25/2022 | 29.7.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 93/2022 |
Tlačivá |
120,20 € | 6/2022 | 20.7.2022 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica,IČO: 31331131 | |
| 92/2022 |
Platba za materiál |
137,96 € | 24/2022 | 19.7.2022 | STAVIVÁ – Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 97401 Banská Bystrica, IČO: 31592872 | |
| 91/2022 |
Telekomunikačné služby ( 1.7.2022 – 31.7.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 12.7.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 90/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € |
5,60 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.7.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 89/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 30 € ( 8.7.2022 – 7.8.2022) |
30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 12.7.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 88/2022 |
Poistenie budovy Partizánska |
322,12 € | 8.7.2022 | ČSOB poisťovňa,a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava, IČO: 31325416 | ||
| 87/2022 |
Učebnice |
923,91 € | 19/2022 | Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava, IČO: 51692881 | ||
| 86/2022 |
Platba za čistiace prostriedky, spotrebný materiál |
251,91 € | 23/2022 | 7.7.2022 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 85/2022 |
Šikmé letecké fotografie, typ D, (2. splátka) |
85,20 € | 10a/2022 | 6.7.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 84/2022 |
Zálohová platba elektrickej energie 7/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 83/2022 |
Platba za materiál |
32,52 € | 22/2022 | 1.7.2022 | Kováč Peter, Hlavná 386, 98101 Hnúšťa, IČO: 48 255 840 | |
| 82/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.7.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 81/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.7.2022 – 31.7.2022) |
155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.7.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 80/2022 |
IT služby za mesiac jún 2022 |
60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 30.6.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 79/2022 |
Stravné lístky |
1020,58 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 16.5.2022 | 21/2022 | 29.6.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 78/2022 |
Tabule na budovu školy |
94,40 € | 20/2022 | 29.6.2022 | Ing. Peter Sklenčár -PASTEL, M.R. Štefánika 60, 07801 Sečovce, IČO: 35984899 | |
| 77/2022 |
Poistenie budovy Partizánska |
322,12 € | 27.6.2022 | ČSOB poisťovňa,a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava, IČO: 31325416 | ||
| 76/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 0 € |
5,92 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 13.6.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 75/2022 |
Mobilné služby Go Biznis 30 € ( 8.6.2022 – 7.7.2022) |
30,18 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 13.6.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 74/2022 |
Telekomunikačné služby (1.6.2022 – 30.06.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.6.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 73/2022 |
aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2023 |
169,00 € | 3.6.2022 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 72/2022 |
Akreditovaný odber pitnej vody , budova Partizánska |
158,40 € | 15/2022 | 3.6.2022 | ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, IČO: 36629324 | |
| 71/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.6.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 70/2022 |
Stravné lístky |
993,60 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z + dodatok z 16.5.2022 | 18/2022 | 1.6.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
| 69/2022 |
Zálohová platba elektrickej energie 6/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 68/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.6.2022 – 30.6.2022) |
155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.6.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 67/2022 |
IT služby za mesiac máj 2022 |
60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.6.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 66/2022 |
Vodné ( 23.11.2021- 28.2.2022) budova Partizánska |
27,64 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 26.5.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 65/2022 |
Vodné, stočné ( 11.02.2021- 18.5.2022) budova Klenovčok |
34,73 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 26.5.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 64/2022 |
Platba za doplnenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie, budova Partizánska |
712,75 € | 5a/2022 | 23.5.2022 | Fittich Alarm spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46849891 | |
| 63/2022 |
Platba za vonkajšie LED svietidlo |
24,10 € | 17/2022 | 12.5.2022 | Alza.sk, Sliačska 1/d, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 62/2022 |
Platba za mobilné služby ( 8.5.2022 – 7.6.2022) |
40,63 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.5.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 61/2022 |
Platba za telekomunikačné služby (1.5.2022 – 31.5.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 6.5.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 60/2022 | Zálohová platba elektrickej energie 05/2022 | 124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 59/2022 |
Stravné lístky |
735,34 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 4.5.2022 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 | |
| 58/2022 |
Platba za účasť na offline videoseminároch |
60,00 € | 3.5.2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Kočice, IČO: 51424266 | ||
| 57/2022 |
Poradenské a konzultačné služby |
2 075,00 € | Zmluva o poskyt. služieb z 26.3.2021 | 3.5.2022 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | |
| 56/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.5.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 55/2022 |
IT služby za mesiac apríl 2022 |
60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 2.5.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 54/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.5.2022 – 31.5.2022) |
198,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.5.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 53/2022 |
Laminovacie fólie |
33,09 € | 13/2022 | 29.4.2022 | Alza.sk, Sliačska 1/d, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 52/2022 |
Výkon stavebného dozoru |
4 530,00 € | Zmluva o poskyt. služieb č.3/2020 | 21.4.2022 | GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 | |
| 51/2022 |
Stavebné práce |
224 992,08 € | Zmluva o dielo 21.5.2021 | 21.4.2022 | Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 | |
| 50/2022 |
Platba za mobilné služby ( 8.4.2022 – 7.5.2022) |
30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 11.4.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 49/2022 |
Platba za telekomunikačné služby (1.4.2022 – 30.4.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.4.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 48/2022 |
Šikmé letecké fotografie , typ D ( 1. splátka) |
129,60 € | 10a/2022 | 7.4.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 47/2022 |
Základná 360 ° letecká fotomapa ( 2. splátka) |
64,80 € | 10/2022 | 7.4.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 46/2022 |
Zálohová platba elektrickej energie 04/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 45/2022 |
Stravné lístky |
963,13 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 5.4.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | |
| 44/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.4.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 43/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.4.2022 – 30.4.2022) |
516,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.4.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 42/2022 | IT služby za mesiac 2022 | 46,80 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.3.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 41/2022 | Učebné pomôcky – HN 2.polrok | 215,80 € | 11/2022 | 28.3.2022 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 40/2022 |
Základná 360 ° letecká fotomapa ( 1.splátka) |
115,20 € | 10/2022 | 18.3.2022 | CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, IČO:36754749 | |
| 39/2022 |
Bezdrôtový zvonček do zásuvky |
34,90 € | 8/2022 | 15.3.2022 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, IČO: 47539569 | |
| 38/2022 |
Poštová schránka |
42,50 € | 9/2022 | 11.3.2022 | Kľučka s.r.o., Radoľa 545, 02336 Radoľa, IČO: 46433996 | |
| 37/2022 |
Platba za mobilné služby (8.3.2022- 7.4.2022) |
30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.3.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 36/2022 |
Vodné ( 23.11.2021- 28.2.2022) budova Partizánska |
34,91 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 9.3.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 35/2022 |
Platba za telekomunikačné služby (01.03.2022-31.3.2022) |
30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 9.3.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 34/2022 |
Zálohová platba elektrickej energie 03/2022 |
124,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 1.02.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 33/2022 |
Pozáručná oprava bezpečnostného systému |
139,14 € | 5/2022 | 3.3.2022 | Fittich Alarm spol.s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46849891 | |
| 32/2022 |
Stravné lístky |
771,31 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 7/2022 | 3.3.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 31/2022 |
Materiál |
8,00 € | 2a/2022 | 1.3.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 30/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.3.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 29/2022 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.3.2022 – 31.3.2022) |
942,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.3.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 28/2022 |
IT služby za mesiac Február 2022 |
120,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.3.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 27/2022 |
Vodné, stočné ( 20.11.2021- 10.2.2022) budova Klenovčok |
34,22 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 21.2.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 26/2022 | Zálohová platba za elektrickú energiu 02/2022, budova Klenovčok | 64,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 11.01.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 25/2022 |
Zálohová platba za elektrickú energiu 02/2022 , Budova Partizánska |
60,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 28.01.2022 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 24/2022 |
Platba za mobilné služby ( 8.02.2022.- 7.3.2022) |
30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.2.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 23/2022 |
Platba za telekomunikačné služby (01.02.2022-28.02.2022) |
30,59 | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 8.2.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 22/2022 |
Nákup tonerov |
220,80 € | 4/2022 | 4.2.2022 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 21/2022 |
Stravné lístky |
699,37 € | Kúpna zmluva č. Z202123803_Z | 3/2022 | 4.2.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 20/2022 |
Platba za služby STP APV WINIBEU ( 02/2022 – 01/2023) |
118,80 | 2.2.2022 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 19/2022 | Platba za online seminár | 45,00 € | 2.2.2022 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286 | ||
| 18/2022 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 | 46,80 | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.2.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 17/2022 | Platba za dodávku zemného plynu ( 1.2.2022 – 28.2.2022) | 546,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.2.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 16/2022 | IT služby za mesiac január 2022 | 240,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.2.2022 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 15/2022 | Žalúzie | 160,68 € | 2/2022 | 26.1.2022 | KoleR Service, spol.s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 14/2022 | Ročné predplatné ŠKOLA | 26,00 € | 25.1.2022 | Dr. Josef raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | ||
| 13/2022 | Poistné – budova Klenovčok ( 26.2.2022 – 25.2.2023) | 204,55 € | Poistná zmluva č. 2407744370 | 25.1.2022 | Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |
| 12/2022 | Poplatok za online seminár | 45,00 € | 17.1.2022 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286 | ||
| 11/2022 | Predplatné online knihy Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+ prístup do archívu (17.1.2022 – 31.12.2022) | 192,60 € | 1/2022 | 17.1.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničná 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129 | |
| 10/2022 | Platba za dodávku zemného plynu (1.1.2022 – 31.1.2022) | 563,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 13.1.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 9/2022 | Nedoplatok za dodávku plynu | 560,89 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 13.1.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 8/2022 | Snehový hasiaci prístroj , piktogramy | 79,90 € | 46/2021 | 10.1.2022 | Traiva s.r.o., Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava, IČO: 25380141 | |
| 7/2022 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2022- 12/2022 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 10.1.2022 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 6/2022 | Platba za mobilné služby ( 8.01.2022.- 7.2.2022) | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 16.12.2021 | 10.1.2022 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||
| 5/2022 | Platba za telekomunikačné služby (01.01.2022-31.01.2022) | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 7.1.2022 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 4/2022 | Elektrospotrebiče, spotrebný materiál | 1 014 ,60 € | 49/2021 | 4.1.2022 | Alza.sk, Sliačska 1/d, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | |
| 3/2022 | Kancelárske kreslá | 1 611,00 € | 36/2021 | 3.1.2022 | Trueone, s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43881149 | |
| 2/2022 | Periskop pre riaditeľov škôl – predplatné 01.09.2021-31.08.2022 | 6,00 € | 3.1.2022 | Periskop s.r.o.- 4len Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 0 1 Košice, IČO: 50774336 | ||
| 1/2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 3.1.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
2021
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková
hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 163/2021 |
Náradie |
49,90 € | 48/2021 | 21.12.2021 |
Ján Cerovský – Hevea, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, |
|
| 162/2021 |
Kosačka Stiga |
259,00 € | 47/2021 | 21.12.2021 |
Ján Cerovský – Hevea, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO:34231714 |
|
| 161/2021 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie |
3,60 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | 20.12.2021 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 160/2021 |
Zariadenie šatne |
1620,00 € | 27a/2021 | 17.12.2021 |
Dušo s.r.o., Kraskovo 63, 980 26 Kraskovo, IČO: 46157921 |
|
| 159/2021 |
Zatemňovacie závesy |
43,50 € | 39/2021 | 15.12.2021 |
M&K Home Textile s.r.o., Mikulášovice 11, 407 79 Mikulášovice, IČO: 04723775 |
|
| 158/2021 |
Koberec |
467,70 € | 42/2021 | 15.12.2021 |
KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 |
|
| 157/2021 |
Servis plynového kotla |
97,80 € | 44/2021 | 14.12.2021 |
Ing. Štafan Kubaliak, Partizánska 378/42, 985 01 Kalinovo, IČO: 53064704 |
|
| 156/2021 |
Nákup dverových kľučiek a zámkov |
89,42 € | 45/2021 | 13.12.2021 |
Merkury shop, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735 |
|
| 155/2021 |
Platba za mobilné služby ( 8.12.2021.- 7.1.2022) |
20,67 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 10.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 154/2021 |
Nákup respirátorov |
180,25 € | 37/2021 | 10.12.2021 |
Ľubica,s.r.o., Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50982516 |
|
| 153/2021 |
Vybudovanie chodníkov |
5 087,62 € | Zmluva o dielo č.4/2021 | 10.12.2021 |
Milan Paššák Pašo, Pokroku 728/38, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40212688 |
|
| 152/2021 |
Nákup spotrebného materiálu |
18,90 € | 43/2021 | 9.12.2021 |
Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 |
|
| 151/2021 |
Platba za telekomunikačné služby ( 13.11.2021 – 31.12.2021) |
48,02 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
||
| 150/2021 |
Výroba vstupnej brány |
1997,00 € | 31a/2021 | 9.12.2021 |
Botko, s.r.o., L. Novomeského 1735/6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44320663 |
|
| 149/2021 |
Čipová karta Gemalto Id Prime 940 |
36,00 € | 32/2021 | 9.12.2021 |
Disig,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 |
|
| 148/2021 |
Nákup počítačov MC Intellectual 8240 |
1 452,30 € | 35a/2021 | 8.12.2021 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 147/2021 |
Vypracovanie energetického certifikátu na objekte ŠZŠ , Partizánska 909 |
600,00 € | 26/2021 | 8.12.2021 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design, Javorinská 25, 911 01 Trenčín, IČO: 43470866 |
|
| 146/2021 |
Nákup spotrebného materiálu |
21,10 € | 35/2021 | 8.12.2021 |
Darina Tomová , Drogéria farby- laky, Kpt. Nálepku 420, Klenovec, 980 55, IČO: 41307828 |
|
| 145/2021 |
Nákup dezinfekcie |
29,50 € | 40/2021 | 8.12.2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 144/2021 |
Nákup výkresov |
18,00 € | 41/2021 | 8.12.2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 143/2021 |
Nákup zaraiadenia do Snoezelen miestnosti |
4 446,00 € | 29a/2021 | 8.12.2021 |
3lobit,s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46020152 |
|
| 142/2021 |
Nákup pomôcok do Snoezelen miestnosti |
4 922,80 € | 29b/2021 | 8.12.2021 |
3lobit,s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46020152 |
|
| 141/2021 |
Nákup antigénových testov |
180,25 € | 38/2021 | 3.1.2,2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 140/2021 |
Stravné lístky |
1259,37 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 33/2021 | 3.12.2021 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 139/2021 |
Poradenské a konzultačné služby |
1 800,00 € | Zmluva o poskyt. služieb z 26.3.2021 | 2.12.2021 |
ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 |
|
| 138/2021 |
Výkon stavebného dozoru |
1 140,00 € | Zmluva o poskyt. služieb č.3/2020 | 2.12.2021 |
GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 |
|
| 137/2021 |
Stavebné práce |
60 875,75 € | Zmluva o dielo 21.5.2021 | 2.12.2021 |
Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 |
|
| 136/2021 |
Vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie za dodávku zemného plynu |
18,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 135/2021 |
Zálohová platba za elektrickú energiu11/2021 |
132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | Zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 134/2021 |
Platba za dodávku zemného plynu (1.12.2021 – 31.12.2021) |
967,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 133/2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 132/2021 |
Vodné, stočné (28.8.2021-22.11.2021) budova Partizánska |
21,82 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 1.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
|
| 131/2021 |
Dodatok č.4 k Zmluve č. 2017/020/NL o predĺžení záručných a servisných podmienok do 31.12.2022 |
93,96 € | Zmluva č.2017/020/NL | 1.12.2021 |
ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 |
|
| 130/2021 |
Nákup zdvíhacieho mechanizmu na tabule |
930,00 € | 34/2021 | 1.12.2021 |
Ing. Juraj Halama – Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53231414 |
|
| 129/2021 |
Oprava kanalizácie budova Klenovčok |
282,00 € | 30a/2021 | 1.12.2021 |
Milan Paššák Pašo, Pokroku 728/38, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40212688 |
|
| 128/2021 |
Nákup dezinfekcie |
184,44 € | 32a/2021 | 1.12.2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 127/2021 |
Nákup kancelárskeho papiera |
66,70 € | 32b/2021 | 1.12.2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 126/2021 |
Vodné, stočné ( 27.8.2021 – 19.11.2021) budova Klenovčok |
51,26 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 29.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 |
|
| 125/2021 |
materiál |
53,10 € | 30b/2021 | 26.11.2021 |
Ergonomic, s.r.o., Kružno 66, Rimavská Sobota, IČO: 47101962 |
|
| 124/2021 |
Stavebné práce |
4073,48 € | Zmluva o dielo 21.5.2021 | 25.11.2021 |
Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 |
|
| 123/2021 |
Nákup dverí a kľučiek |
685,25 € | 31/2021 | 2.12.2021 |
Merkury shop, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 51231735 |
|
| 122/2021 |
Nákup antigénových testov |
192,50 € | 30/2021 | 19.11.2021 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 |
|
| 121/2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov |
15,60 € | 29/2021 | 18.11.2021 |
Miroslav Sirota, Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 |
|
| 120/2021 |
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za obdobie Január – December 2021 |
133 € | 12.11.2021 |
Obec Klenovec, Námestie K. Salvu 1, Klenovec, 980 55 |
||
| 119/2021 |
Platba za mobilné služby ( 8.11.2021.- 7.12.2021) |
30 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 12.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 118/2021 | Oprava rozvodu studenej vody a kanalizácie | 2916,65€ | 15a/2021 | 12.11.2021 |
Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 |
|
| 117/2021 | Nákup tonerov do tlačiarní | 520,80 € | 28/2021 | 12.11.2021 |
Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 |
|
| 116/2021 | Poradenské a konzultačné služby | 1825 € | Zmluva o poskyt. služieb z 26.3.2021 | 12.11.2021 |
ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 |
|
| 115/2021 | Výkon stavebného dozoru | 4630,00 € | Zmluva o poskytnutí služieb č.3/2020 | 12.11.2021 |
GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 |
|
| 114/2021 | Stavebné práce | 120 886,86 € | Zmluva o dielo 21.5.2021 | 11.11.2021 |
Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 |
|
| 113/2021 | Stravné lístky | 859,57 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 27/2021 | 2.11.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 112/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu10/2021 | 132 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | Zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 111/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.11.2021-30.11.2021 | 821 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.11.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 110/2021 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.11.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 109/2021 | IT služby za október 2021 | 45 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 31.10.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 108/2021 | Učebné pomôcky – HN 1.polrok | 149,40 € | 25a/2021 | 27.10.2021 |
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 107/2021 | Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi ( 1/2022- 12/2022) | 86,00 € | 25.10.2021 |
Wolters Kluwer SR, s.r.o.,Mlynské nivy 48, Bratislava 2, 821 09, IČO: 31348262 |
||
| 106/2021 | Obnovenie montáž. plomby – priamy elektomer | 25,20 € | 25.10.2021 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
||
| 104/2021 | Nákup materiálu, lepiacich pištolí | 52,70 € | 23/2021 | 22.10.2021 |
Alza.cz, Jatečná 33a, 170 00 Praha 7 IČO: 27082440 |
|
| 103/2021 | Dezinfekčné prostriedky | 29,80 € | 24/2021 | 19.10.2021 |
Darina Tomová , Drogéria farby- laky, Kpt. Nálepku 420, Klenovec, 980 55, IČO: 41307828 |
|
| 102/2021 | Platba za mobilné služby (8.10.2021-7.11.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 |
18.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 101/2021 | Výkon stavenbého dozoru | 2700 € | Zmluva o poskyt. služieb č.3/2020 |
11.10.2021 |
GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 | |
| 100/2021 | Poradenské a konzultačné služby | 7275 € | Zmluva o poskyt. služieb z 26.3.2021 |
11.10.2021 |
ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | |
| 99/2021 | Stavebné práce | 310 780,54 € | Zmluva o dielo z 21.5.2021 |
8.10.2021 |
Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 |
|
| 97/2021 | Stravné lístky | 827,59 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 22/2021 |
5.10.2021 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 96/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.10.2021-31.10.2021 | 497,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 |
4.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 95/2021 | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
1.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 |
|
| 94/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu10/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 |
Zálohová platba |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 93/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci september 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.10.2021 |
Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
|
| 92/2021 | Platba za čistiace, hygienické prostriedky a ostatný spotrebný materiál | 224,39 € | 21/2021 | 28.9.2021 |
Darina Tomová , Drogéria farby- laky, Kpt. Nálepku 420, Klenovec, 980 55, IČO: 41307828 |
|
| 91/2021 | Učebnice | 94,50 € | 13a/2021 | 21.9.2021 |
preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 |
|
| 90/2021 | Platba za mobilné služby (8.9.2021-7.10.2021) | 32,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 20.9.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 89/2021 | Platba za čistiace a dezinfekčné prostriedky | 34,88 € | 20/2021 | 17.9.2021 | Darina Tomová , Drogéria farby- laky, Kpt. Nálepku 420, Klenovec, 980 55, IČO: 41307828 | |
| 88/2021 | Učebnice | 414,50 € | 13a/2021 | 17.9.2021 | preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 | |
| 87/2021 | Digitálny teplomer Microlife | 40,88 € | 19/2021 | 10.9.2021 | Pilulka.sk a.s., Pestovateľská 17796/3, Bratislava 821 04 | |
| 86/2021 | Vodné ( 15.5.2021 – 27.8.2021) budova ul. Partizánska 909 | 24,72 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 10.9.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 85/2021 | Vodné a stočné (15.5.2021- 26.8.2021) budova ul. Klenovčok | 37,02 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 10.9.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 84/2021 | Stravné lístky | 433,78 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 18/2021 | 7.9.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 83/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 82/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.09.2021-30.09.2021 | 160,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 3.9.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 81/2021 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.9.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 80/2021 | Školské tlačivá | 14,40 € | 17/2021 | 24.8.2021 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 79/2021 | Odovzdanie OM na výkon prác – priamy elektromer | 20,00 € | 17.8.2021 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | ||
| 78/2021 | Mobilné služby 08.08.2021-07.09.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 17.8.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 77/2021 | USB – tokeny | 196,80 € | 14a/2021 | 17.8.2021 | PosAM, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, IČO: 31365078 | |
| 76/2021 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 43,49 € | 17.8.2021 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||
| 75/2021 | Stravné lístky | 239,88 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 16/2021 | 4.8.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 74/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.08.2021-31.08.2021 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 4.8.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 73/2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | 46,80 € | ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 4.8.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 72/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 71/2021 | Školské tlačivá | 82,00 € | 5/2021 | 23.7.2021 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 70/2021 | Mobilné služby 08.07.2021-07.08.2021) | 30,25 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 23.7.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 69/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.07.2021-31.07.2021 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 2.7.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 68/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci jún 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 2.7.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 67/2021 | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 2.7.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 66/2021 | Učebnice | 405,02 € | 13a/2021 | 2.7.2021 | preskoly.sk, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 | |
| 65/2021 | Stravné lístky | 927,54 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 15/2021 | 2.7.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 64/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 63/2021 | Spotrebný materiál | 90,60 € | 14/2021 | 21.6.2021 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 62/2021 | Čítačky čipových kariet | 37,97 € | 13/2021 | 15.6.2021 | Keeprivacy, s.r.o., Hollého 1703/53, 083 01 Sabinov, IČO: 53296125 | |
| 61/2021 | Mobilné služby 08.06.2021-07.07.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 15.6.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 60/2021 | aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2022 | 159,00 € | 10.6.2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 59/2021 | Stravné lístky | 887,56 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 12/2021 | 10.6.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 58/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci máj 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 1.6.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 57/2021 | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 1.6.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 56/2021 | Vodné a stočné (05.02.2021- 14.05.2021) budova ul. Klenovčok | 34,18 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 1.6.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 55/2021 | Vodné 05.02.2021 – 14.05.2021) budova ul. Partizánska 909 | 2,90 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 1.6.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 54/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.06.2021-30.06.2021 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 1.6.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 53/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 52/2021 | Mobilné služby 08.05.2021-07.06.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 17.5.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 51/2021 | Stravné lístky | 691,65 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 11/2021 | 7.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 50/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.5.2021-31.5.2021 | 198,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 7.5.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 49/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci apríl 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 7.5.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 48/2021 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2021-30.4.2021 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 7.5.2021 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 47/2021 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 7.5.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 46/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 45/2021 | PC, batérie do notebookov | 602,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 10/2021 | 20.4.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
| 44/2021 | Mobilné služby 08.04.2021-07.05.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 16.4.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 43/2021 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 8.4.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 42/2021 | Stravné lístky | 643,68 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 9/2021 | 8.4.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 41/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 40/2021 | Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2021-30.3.2021 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 8.4.2021 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 39/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci jmarec 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 8.4.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 38/2021 | Tonery | 314,00 € | 8/2021 | 8.4.2021 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 37/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.4.2021-30.4.2021 | 516,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 8.4.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 36/2021 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | 26,00 € | 17.3.2021 | Mgr. Martin Medlen – JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821 | ||
| 35/2021 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2021-28.2.2021 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 17.3.2021 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 34/2021 | Mobilné služby 08.03.2021-07.04.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 17.3.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 33/2021 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 232,40 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 7/2021 | 17.3.2021 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 32/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.3.2021-31.3.2021 | 942,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 4.3.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 31/2021 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 4.3.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 30/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci február 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 75,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 4.3.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 29/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2021 | 132,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 28/2021 | Stravné lístky | 643,68 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 6/2021 | 4.3.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 27/2021 | Poistné – budova Klenovčok 4, od 26.2.2021 – 25.2.2022 | 204,55 € | Poistná zmluva č. 2407744370 | 1.3.2021 | Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 | |
| 26/2021 | Faktúra za vodné a stočné (21.11.2020 – 04.02.2021) budova ul. Klenovčok | 53,87 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 23.2.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 25/2021 | Faktúra za vodné(20.11. – 4.02.2021) budova ul. Partizánska | 5,76 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 23.2.2021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 24/2021 | Mobilné služby 08.02.2021-07.03.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 23.2.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 23/2021 | Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2021-30.1.2021 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 21.2.2021 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 22/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2021- budova ul.Klenovčok | 66,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 21/2021 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2021- budova ul.Partizánska | 66,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 20/2021 | Respirátor FFP2 | 154,44 € | 3/2021 | 9.2.2021 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 19/2021 | Rozbor pitnej vody | 141,37 € | 1a/2021 | 9.2.2021 | ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324 | |
| 18/2021 | Bezdrôtový zvonček | 31,38 € | 4/2021 | 9.2.2021 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 | |
| 17/2021 | Služby STP APV 2/2021-12/2021, 1/2022 | 83,65 € | 4.2.2021 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 16/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.2.2021-28.2.2021 | 999,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 4.2.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 15/2021 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajovdotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 4.2.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 14/2021 | Stravné lístky | 667,67 € | Kúpna zmluva č. Z202029210_Z | 2/2021 | 4.2.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 13/2021 | Platba za vykonané služby v mesiaci január 2021 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 4.2.2021 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 12/2021 | Poradenské a konzultačné služby | 960,00 € | Zmluva o poskytnutí služieb pri implementáciu projektu – „Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“ | 29.1.2021 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | |
| 11/2021 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.1.2021-31.1.2021 | 703,67 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 22.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 10/2021 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2021 – 12/2021 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 22.01.2021 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |
| 8/2021 | Alkotester+náustky | 76,80 € | 1/2021 | 19.01.2021 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 | |
| 7/2021 | Mobilné služby 08.01.2021-07.02.2021) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 19.01.2021 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 6/2021 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2020-31.12.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 12.01.2021 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 5/2021 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 12.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 4/2021 | Perisko pre riaditeľov škôl – predplatné 9/2020-8/2021 | 6,00 € | 12.01.2021 | Periskop s.r.o. – člen Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 50774336 | ||
| 3/2021 | Mimoriadne vyúčtovanie | 3,60 € | 12.01.2021 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | ||
| 2/2021 | Výkon stavebného dozoru | 780,00 € | Zmluva na poskytnutie služieb 2/2020 | 12.1.2021 | GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 | |
| 1/2021 | Poradenské a konzultačné služby | 960,00 € | Zmluva o poskytnutí služieb pri implementáciu projektu – „Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“ | 12.1.2021 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 |
2020
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková
hodnota faktúry s DPH |
Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 156/2020 | Protipožiarne dvere | 326,00 € | 46/2020 | 18.12.2020 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 155/2020 | Elektrospotrebiče, spotrebný materiál | 420,81 € | 47/2020 | 18.12.2020 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 154/2020 | Stavebné práce | 36 532,57 € | Zmluva o dielo z 10.6.2020 | 15.12.2020 | Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 | |
| 153/2020 | Zhotovenie rigolu dažďovej vody a montáž zbernej šachty | 684,00 € | 45/2020 | 15.12.2020 | Milan Paššák – Pašo, Pokroku 724/38, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40212688 | |
| 152/2020 | Výmena kanalizačnej prípojky v pivničných priestoroch | 600,00€ | 42/2020 | 15.12.2020 | Milan Paššák – Pašo, Pokroku 724/38, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40212688 | |
| 151/2020 | Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 385,00 € | 44/2020 | 15.12.2020 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 150/2020 | Predĺženie záručný a servisný podmienok do 31.12.2021 | 92,21 € | Dodatok č. 3 k zmluve 2017/020/NL | 15.12.2020 | ProCes, s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 | |
| 149/2020 | Mobilné služby 08.11.2020-07.10.2020) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 15.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 148/2020 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 224,93 € | 43/2020 | 15.12.2020 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 147/2020 | Predplatné časopisu – manažment školy v praxi 2021 | 80,00 € | 15.12.2020 | Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||
| 146/2020 | Dodávka a montáž systému EZS | 1175,86 € | 37/2020 | 11.12.2020 | FITTICH ALARM, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 145/2020 | Nedoplatok za elektrickú energiu – budova Partizánska (01.01.2020 – 25.11.2020) | 260,06 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | 10.12.2020 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 144/2020 | TP link, stolový počítač | 550,20 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 41/2020 | 08.12.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 |
| 143/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci december 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 105,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 08.12.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 142/2020 | Žaluzie, interiérové dvere+kľučky | 1 407,35 € | 40/2020 | 07.12.2020 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 141/2020 | Oprava vonkajšieho schodiska – Budova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok 4 | 1 655,86 € | 39/2020 | 07.12.2020 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 140/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2020-31.12.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 07.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 139/2020 | Kreatívne potreby | 301,90 € | 38/2020 | 04.12.2020 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |
| 138/2020 | Stravné lístky | 1 435,43 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 33/2020 | 03.12.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 137/2020 | Notebooky, externý disk | 1042,46 | 36/2020 | 03.12.2020 | EUROLINE computer, s.r.o., Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin, IČO: 36395994 | |
| 136/2020 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 03.12.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 135/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci november 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 03.12.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 134/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 133/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.12.2020-31.12.2020 | 1061,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 132/2020 | Vodné, stočné – ul. Klenovčok (26.8.-20.11.2020) | 36,85 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 03.12.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 131/2020 | Vodné – ul. Partizánska (27.08. – 19.11.2020) | 33,14 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 03.12.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 130/2020 | Poplatok za vystavenie faktúry | 18,00 € | 03.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||
| 129/2020 | Výkresy, lepidlá, vodové farby – ŠKD | 32/2020 | 35/2020 | 03.12.2020 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 128/2020 | Kreatívny materiál, látky | 164,75 € | 34/2020 | 03.12.2020 | Vlasta Ostrihoňová – Textil Lux, SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 33545413 | |
| 127/2020 | Starlon 5 mm – podložka pod plávajúcu podlahu | 45,00 € | 32/2020 | 18.11.2020 | Bauki, s.r.o., Kotlišská 952, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46395440 | |
| 126/2020 | Vypracovanie energetického certifikátu – ŠZŠ Klenovec – Klenovčok 4 | 450,00 € | 27/2020 | 18.11.2020 | Ing. Peter Lobotka – AVI Design, Javorinská 25, 911 01 Trenčín, IČO: 43470866 | |
| 125/2020 | Mobilné služby 08.11.2020-07.12.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 18.11.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 124/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2020-30.11.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 18.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 123/2020 | Stavebné práce | 3 221,22 € | Zmluva o dielo z 10.6.2020 | 13.11.2020 | Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 | |
| 122/2020 | Výkon stavebného dozoru | 4020,00 € | Zmluva na poskytnutie služieb 2/2020 | 13.11.2020 | GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 | |
| 121/2020 | Poradenské a konzultačné služby | 3000,00 € | Zmluva o poskytnutí služieb pri implementáciu projektu – „Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“ | 13.11.2020 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | |
| 120/2020 | Stavebné práce | 242124,06 € | Zmluva o dielo z 10.6.2020 | 13.11.2020 | Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 | |
| 119/2020 | Montáž meradla | 39,07 € | 05.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||
| 118/2020 | Stravné lístky | 847,66 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 31/2020 | 05.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 117/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci október 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 05.11.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 116/2020 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 05.11.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 115/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.11.2020-30.11.2020 | 901,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 05.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 114/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 113/2020 | Dezinfekčné prostriedky, rúška, dezdotykový teplomer – COVID | 600,00 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 30/2020 | 23.10.2020 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 112/2020 | Kancelársky papier | 89,70 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 29/2020 | 23.10.2020 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 111/2020 | Redukcia VGA, teplovzdučné ventilátory | 45,04 € | 28/2020 | 21.10.2020 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 110/2020 | Mobilné služby 08.10.2020-07.09.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 14.10.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 109/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2020-30.09.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 14.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 108/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 107/2020 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 46,80€ | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.10.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 106/2020 | Dezinfekčné prostriedky | 81,60 € | 23a/2020 | 07.10.2020 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 105/2020 | Stravné lístky | 807,68 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 25/2020 | 07.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 104/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.10.2020-31.10.2020 | 545,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 07.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 103/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci jún 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 15,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.10.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 102/2020 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 282,20 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 26/2020 | 07.10.2020 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 100/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 14.09.2020-30.09.2020 | 175,00 | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 99/2020 | Demontáž meradla | 73,33 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 98/2020 | Poradenské a konzultačné služby | 7 536,00 € | Zmluva o poskytnutí služieb pri implementáciu projektu – „Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“ | 14.09.2020 | ST Consulting, s.r.o., Rozhanovce 642, 044 42 Rozhanovce, IČO: 51923700 | |
| 97/2020 | Výkon stavebného dozoru | 2 000,00 € | Zmluva o poskytnutie služieb 2/2020 | 14.09.2020 | GESTIÓN, s.r.o., Tomášikova č. 19, 040 01 Košice, IČO: 44237197 | |
| 96/2020 | Stavebné práce | 121 523,71 € | Zmluva o dielo z 10.6.2020 | 14.09.2020 | Myproject SK, s.r.o., Orgovánová 6, 91702 Trnava, IČO: 45933294 | |
| 95/2020 | Učebnice | 488,60 € | 18b/2020 | 14.09.2020 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35711302 | |
| 94/2020 | Mobilné služby 08.09.2020-07.10.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 14.09.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 93/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2020-31.08.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 10.09.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 92/2020 | Obnovenie montážnej plomby – priamy elektromer | 25,20 € | 10.09.2020 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | ||
| 91/2020 | Plávajúca podlaha s doplnkami | 274,05 € | 23/2020 | 07.09.2020 | KERAMIKA GSI Ing. Valerij Šamin, Nám. J. Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34229663 | |
| 90/2020 | Odovzdanie OM na výkon prác – priamy elektromer | 20,40 € | 07.09.2020 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | ||
| 89/2020 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.09.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 88/2020 | Učebnice a pracovné zošity | 1 169,20 € | 18a/2020 | 07.09.2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 | |
| 87/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 86/2020 | Faktúra za vodné a stočné (14.5.2020 – 25.08.2020) budova ul. Klenovčok | 28,36 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 07.09.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 85/2020 | Faktúra za vodné (15.5.2020 – 26.08.2020) budova ul. Partizánska 909 | 21,62 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 07.09.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 84/2020 | Stravné lístky | 415,83 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 22/2020 | 07.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 83/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci august 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 15,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.09.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 81/2020 | Tonery do tlačiarní | 278,40 € | 21/2020 | 21.08.2020 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 80/2020 | Mobilné služby 08.08.2020-07.09.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 10.08.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 79/2020 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 43,49 € | 10.08.2020 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||
| 78/2020 | Stravné lístky | 355,86 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 19/2020 | 10.08.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 77/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci júl 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 16.08.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 76/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.08.2020-31.08.2020 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 17.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 75/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 74/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2020-31.07.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 18.08.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 73/2020 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 10.08.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 69/2020 | Školské tlačivá | 92,02 € | Rámcová kúpna zmluva z 1.2.2018 | 4/2020 | 10.07.2020 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
| 68/2020 | Mobilné služby 08.06.2020-07.07.2020 | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 10.07.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 67/2020 | Archívne krabice | 48,47 € | 17/2020 | 10.07.2020 | Ing. Pavol Regina – „REGINA“, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 11636653 | |
| 66/2020 | Čistiace, hygienické prostriedky | 97,44 € | 18/2020 | 10.07.2020 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 65/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2020-30.06.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 10.07.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 64/2020 | Stravné lístky | 1 179,53 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 16/2020 | 07.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 63/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci jún 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.07.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 62/2020 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | 46,80 | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.07.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 61/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.07.2020-31.07.2020 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 07.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 60/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 59/2020 | Triedenie, zaradenie, účelné uloženie regist.záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia do registratúrneho strediska objednávateľa | 660,00 € | 15/2020 | 10.06.2020 | Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, Rimavská Sobota, IČO: 43340148 | |
| 58/2020 | Mobilné služby 08.06.2020-07.07.2020) | 32,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 16.06.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 57/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.05.2020-31.05.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 16.06.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 56/2020 | aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2021 | 129,00 € | 16.06.2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 55/2020 | Stravné lístky | 991,60 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 13/2020 | 08.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 54/2020 | Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia | 420,00 € | 14/2020 | 08.06.2020 | Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, Rimavská Sobota, IČO: 43340148 | |
| 53/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 52/2020 | Papierové utiedky, dávkovače na utierky, antibakteriálne gély | 87,48 € | 12/2020 | 02.06.2020 | Marian Vojtek, Hlavná 384, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34849831 | |
| 51/2020 | Vodné (26.02.2020 – 14.05.2020) budova ul. Partizánska 909 | 10,09 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 02.06.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 50/2020 | Vodné a stočné (25.02.2020- 13.05.2020) budova ul. Klenovčok | 11,34 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 02.06.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 49/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.06.2020-30.06.2020 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 02.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 48/2020 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 02.06.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 47/2020 | Bezdotykový teplomer | 67,38 | 11/2020 | 21.05.2020 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 46/2020 | Mobilné služby 08.05.2020-07.06.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 13.05.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 45/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.04.2020-30.04.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 13.05.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 44/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.05.2020-31.05.2020 | 280,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 04.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 43/2020 | Nitrilové rukavice | 93,24 € | 8/2020 | 04.05.2020 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 42/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 41/2020 | Stravné lístky | 983,61 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 10/2020 | 04.05.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 40/2020 | Výkon zodpovednej osoby 5/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 04.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 39/2020 | Dezinfekčné prostriedky | 192,60 € | 9/2020 | 04.05.2020 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 38/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.03.2020-30.03.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 26.3.2020 | 16.04.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 37/2020 | Mobilné služby 08.04.2020-07.05.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 14.04.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 36/2020 | Stravné lístky | 1 199,52 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 7/2020 | 09.04.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 35/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci marec 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 09.04.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 34/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2020 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 33/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.04.2020-30.04.2020 | 730,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 09.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 32/2020 | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 09.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 31/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.02.2020-29.02.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 17.03.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 30/2020 | Mobilné služby 08.03.2020-07.04.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 19.11.2019 | 17.03.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 29/2020 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 846,60 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 6/2020 | 10.03.2020 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 28/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci február 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 75,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 06.03.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 27/2020 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 06.03.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 26/2020 | Stravné lístky | 903,64 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 5/2020 | 06.03.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 25/2020 | Faktúra za vodné (27.11.2019 – 25.02.2020) budova ul. Partizánska 909 | 34,58 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.03.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 24/2020 | Faktúra za vodné a stočné (26.11.2019 – 24.02.2020) budova ul. Klenovčok | 25,51 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.03.2020 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 23/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.03.2020-31.03.2020 | 1 333,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 06.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 22/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2020- budova ul.Partizánska | 42,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 21/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2020- budova ul.Klenovčok | 80,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu z 5.2.2020 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 20/2020 | Služby STP APV 2/2020-12/2020, 1/2021 | 83,65 € | 17.02.2020 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 19/2020 | Mobilné služby 08.02.2020-07.03.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 17.02.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 18/2020 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.02.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 17/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2020-31.01.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 07.02.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 16/2020 | Zálohová platba za elektrickú energiu (od 1.2.2020 – 29.02.2020) | 142,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | 07.02.2020 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 15/2020 | Platba za dodávku zemného plynu za 01.02.2020-29.02.2020 | 1 414,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 07.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 14/2020 | Platba za zdroj, sieťovú kartu, wifi usb adaptér | 43,20 € | 3/2020 | 07.02.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 13/2020 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25,00 € | 07.02.2020 | Mgr. Martin Medlen – JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 52829821 | ||
| 12/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci január 2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.02.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 11/2020 | Stravné lístky | 1 023,59 € | Kúpna zmluva č. Z201934706_Z | 2/2020 | 07.02.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 10/2020 | Tonery do tlačiarní | 459,60 € | 1/2020 | 23.01.2020 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 9/2020 | Nedoplatok za elektrickú energiu (od 1.1.2019 – 31.12.2019) | 173,32 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | 23.01.2020 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 8/2020 | Mobilné služby 08.01.2020-07.02.2020) | 31,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 23.01.2020 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 7/2020 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu za 16.11.2019-31.12.2019 | 1 554,79 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 6/2020 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2020-31.1.2020 | 1 459,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 5/2020 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2019-31.12.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 13.01.2020 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 4/2020 | Vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesčné obdobie | 18,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 13.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 3/2020 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 10.01.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 2/2020 | Platba za vykonané služby v mesiaci december 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 90,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 10.01.2020 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 1/2020 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
1/2020 – 12/2020 |
39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 10.01.2020 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
2019
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 131/2019 | Mobilné služby 08.12.2019-07.01.2020) | 39,66 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 16.12.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 130/2019 | Príprava a prevedenie OP a OS elektrických spotrebičov a náradia | 248,90 € | 11.12.2019 | Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | ||
| 129/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2019-30.11.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 127/2019 | Faktúra za vodné (1.9.2019 – 26.11.2019) budova ul. Partizánska 909 | 34,58 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.12.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 126/2019 | Faktúra za vodné a stočné (1.9.2019 – 25.11.2019) budova ul. Klenovčok | 36,85 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.12.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 125/2019 | Spotrebný materiál | 36,32 € | 32/2019 | 06.12.2019 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |
| 123/2019 | Servisná prehliadka a revízia plynových kotlov | 140,00 € | 31/2019 | 05.12.2019 | Ondrej Chudíc, SNP 95, 98055 Klenovec, IČO: 10901485 | |
| 122/2019 | Servisné práce | 90,11 € | 1/2019 | 05.12.2019 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 121/2019 | Revízia EZS | 95,60 € | 1/2019 | 05.12.2019 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 120/2019 | Stravné lístky | 1 663,50 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 28/2019 | 05.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 119/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2019-31.12.2019 | 1 070,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 05.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 118/2019 | Čistiace a hygienické poteby | 84,89 € | 30/2019 | 05.12.2019 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 117/2019 | Batéria do notebooku | 50,00 € | 29/2019 | 03.12.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 116/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 115/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci november 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 03.12.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 114/2019 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 03.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 113/2019 | Platba za licencie a služby | 87,60 € | Zmluva č. 2017/020/NL o poskytovaní programových licencií a služieb+Dodatok č. 1+Dodatok č. 2 | 03.12.2019 | ProCeS, s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 | |
| 112/2019 | Kreatívne potreby | 277,53 € | 26/2019 | 21.11.2019 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |
| 111/2019 | Generická lampa s modulom do Epson EB-85 | 109,91 € | 27/2019 | 21.11.2019 | Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, IČO: 28876431 | |
| 110/2019 | Jednorázový ročný poplatok na základe zmluvy | 150,00 € | Zmluva č. ZO/2019WBS20110-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamesnávateľa | 23/2019 | 21.11.2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré mesto, IČO: 52695352 |
| 109/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2019-31.10.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 14.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 108/2019 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 14,40 € | 25/2019 | 14.11.2019 | Miroslav Sirota, Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 | |
| 107/2019 | Mobilné služby 08.11.2019-07.12.2019) | 30,35 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.11.2019 | 14.11.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 106/2019 | Stravné lístky | 1 151,65 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 24/2019 | 06.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 105/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2019-30.11.2019 | 908,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 06.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 104/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci október 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 06.11.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 103/2019 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 06.11.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 102/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 101/2019 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 2020 | 77,00 € | 06.11.2019 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO:31348262 | ||
| 100/2019 | Mobilné služby 08.10.2019-07.11.2019) | 31,80 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 17.10.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 99/2019 | Kuliferdo, prac. zošity, didaktika | 89,50 € | 21/2019 | 17.10.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | |
| 98/2019 | Kuliferdo – Číselká | 15,00 € | 22/2019 | 17.10.2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | |
| 97/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2019-30.09.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 17.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 96/2019 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 979,40 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 20/2019 | 08.10.2019 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 95/2019 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 08.10.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 94/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 93/2019 | Stravné lístky | 1 091,67 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 19/2019 | 08.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 92/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci september 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 08.10.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 91/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2019-31.10.2019 | 549,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 08.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 90/2019 | Vypracovanie – súlad internej smernice o registratúrnom poriadku s novými úpravami v legislatíve | 100,00 € | 18a/2019 | 03.10.2019 | Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 43340148 | |
| 89/2019 | Predplatné Vrabček | 8,50 € | 18/2019 | 24.09.2019 | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava, Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava, IČO: 31363822 | |
| 88/2019 | Mobilné služby 08.09.2019-07.10.2019) | 31,74 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 87/2019 | Faktúra za vodné, stočné (30.5.2019 – 31.08.2019) budova ul. Partizánska 909 | 17,02 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 12.09.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 86/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2019-31.8.2020 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 12.09.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 85/2019 | Faktúra za vodné (25.5.2019 – 31.08.2019) budova ul. Partizánska 909 | 28,82 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 12.09.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 84/2019 | Spínacie hodiny, žiarivka, štartre | 21,10 € | 17/2019 | 12.09.2019 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |
| 83/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2019-31.8.2019 | 176,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 1 zo 20.06.2019 | 05.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 82/2019 | Stravné lístky | 355,89 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 16/2019 | 05.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 81/2019 | Výkon zodpovednej osoby 9/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 05.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 80/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci august 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 05.09.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 79/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 78/2019 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 43,49 € | 26.08.2019 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||
| 77/2019 | Účastnícky poplatok na seminári | 70,00 € | 21.08.2019 | KANTORKA, n.o., Bazalková 7, 040 17 Košice, IČO: 45740313 | ||
| 76/2019 | Výkon zodpovednej osoby 8/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 20.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 75/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2019-31.7.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 20.08.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 74/2019 | Mobilné služby 08.08.2019-07.09.2019) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 20.08.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 73/2019 | Stravné lístky | 471,86 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 15/2019 | 07.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 72/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2019-31.8.2019 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 07.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 71/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 70/2019 | Farby, štetce | 82,90 € | 14/2019 | 15.07.2019 | Zdenko Fekiač STAVEBNINY JF, Nábrežie Rimavy 454, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51690098 | |
| 69/2019 | Mobilné služby 08.07.2019-07.08.2019) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 15.07.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 68/2019 | aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2020 | 129,00 € | 09.07.2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 67/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2019-30.6.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 09.07.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 66/2019 | Školské tlačivá | 100,00 € | Rámcová kúpna zmluva z 1.2.2018 | 5a/2019 | 09.07.2019 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
| 65/2019 | Periskop pre riaditeľov škôl – predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 | 6,00 € | Zmluva o poskytovaní služby – PERISKOP pre riaditeľov škôl | 03.07.2019 | Periskop s.r.o. – člen Komensky Group, Park Mládeže 1, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 50774336 | |
| 64/2019 | Stravné lístky | 1094,07 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 13/2019 | 03.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 63/2019 | Výkon zodpovednej osoby 6/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 03.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 62/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 61/2019 | Čistiace prostriedky | 153,70 € | 12a/2019 | 03.07.2019 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 60/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2019-31.7.2019 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 03.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 59/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci jún 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 03.07.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 58/2019 | Mobilné služby 08.06.2019-07.07.2019) | 30,90 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 21.06.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 57/2019 | Spracovanie žiadosti o NFP – Obnova ŠZŠ Klenovec -Klenovčok | 4 398,00 € | Zmluva o dielo č.2/2019 | 07.06.2019 | DataTrend Services, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 46832408 | |
| 56/2019 | Spracovanie žiadosti o NFP – Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska | 4 398,00 € | Zmluva o dielo č.2/2019 | 07.06.2019 | DataTrend Services, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 46832408 | |
| 55/2019 | Stravné lístky | 1148,00 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 12/2019 | 07.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 54/2019 | Montáž nábytku | 223,20 € | 11a/2019 | 07.06.2019 | DUŠO, s.r.o., Kraskovo 63, 980 26 Lukovištia, IČO: 46157921 | |
| 53/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2019-30.6.2019 | 155,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 07.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 52/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci máj 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 120,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.06.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 51/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 50/2019 | Faktúra za vodné a stočné (27.02.2019 – 29.05.2019) budova ul. Klenovčok | 31,19 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 07.06.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 49/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.05.2019-31.5.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 48/2019 | Faktúra za vodné a stočné (27.02.2019 – 29.05.2019) budova ul. Klenovčok | 31,19 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 07.06.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 47/2019 | Výkon zodpovednej osoby 6/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 46/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.04.2019-30.4.2019 | 30,73 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 16.05.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 45/2019 | Mobilné služby 08.05.2019-07.06.2019) | 30,60 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 16.05.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 44/2019 | Platba za wifi routre | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.05.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 43/2019 | Stravné lístky | 957,31 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 9/2019 | 07.05.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 42/2019 | Výkon zodpovednej osoby 5/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 41/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci apríl 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 07.05.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 40/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2019-31.5.2019 | 219,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 07.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 39/2019 | Platba za prednášky | 119,00 € | 8a/2019 | 24.04.2019 | MP Education, s.r.o., Hrušice 234, 251 66 Senohrady, IČO: 4920398 | |
| 38/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2019 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 37/2019 | Mobilné služby 08.04.2019-07.05.2019) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 15.04.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 36/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2019 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 35/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci marec 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019, oprava notebooku | 150,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 09.04.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 34/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2019-30.4.2019 | 570,00 € | Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 09.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 33/2019 | Stravné lístky | 863,74 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 7/2019 | 09.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 32/2019 | Kreatívne potreby | 282,16 € | 8/2019 | 09.04.2019 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |
| 31/2019 | Vypracovanie zdravotno-hygienického auditu | 360,00 € | 41/2018 | 09.04.2019 | PYROBOS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644048 | |
| 30/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.03.2019-31.3.2019 | 30,73 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 9.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 29/2018 | Účastnícky poplatok na seminári | 60,00 € | 09.04.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266 | ||
| 28/2019 | Výkon zodpovednej osoby 4/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 08.04.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 27/2019 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 979,40 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 6/2019 | 21.03.2019 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 26/2019 | Prenájom zariadení a riešení | 25,20 € | Rámcová zmluva 2015/1159 | 13.03.2019 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 | |
| 25/2019 | Faktúra za vodné (21.11.2018 – 26.02.2019) budova ul. Partizánska 909 | 38,92 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 13.03.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 24/2019 | Faktúra za vodné a stočné (21.11.2018 – 26.02.2019) budova ul. Klenovčok | 31,19 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 13.03.2019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 23/2019 | Stravné lístky | 975,31 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 5/2019 | 13.03.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 22/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.02.2019-28.2.2019 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 13.03.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 21/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2019-31.3.2019 | 1 042,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 13.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 20/2019 | Platba za vykonané služby v mesiaci február 2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 60,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019 | 13.03.2019 | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728773 | |
| 19/2019 | Mobilné služby 08.03.2019-07.04.2019) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 13.03.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 18/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2019 | 122,00€ | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 17/2019 | Výkon zodpovednej osoby 3/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 04.03.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 16/2019 | Kružidlo, trojuholník na tabuľu | 30,18 € | 4/2019 | 04.03.2019 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182 | |
| 15/2019 | Služby STP APV 2/2019-12/2019, 1/2020 | 83,65 € | 22.02.2019 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 14/2019 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2019 | 122,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 13/2019 | Mobilné služby 08.02.2019-07.03.2019) | 30,06 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 07.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 12/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2019-31.1.2019 | 30,67 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 07.02.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 11/2019 | Stravné lístky | 964,51 € | Kúpna zmluva č. Z201851050_Z | 3/2019 | 07.02.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 10/2019 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25,00 € | 07.02.2019 | Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||
| 9/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.2.2019-28.2.2019 | 1 105,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 07.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 8/2019 | Výkon zodpovednej osoby 2/2019 | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 07.02.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 7/2019 | Tonery do tlačiarní | 358,80 € | 2/2019 | 10.01.2019 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 6/2019 | Nedoplatok za elektrickú energiu (od 1.1.2018 – 31.12.2018) | 37,04 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | 10.01.2019 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 5/2019 | Mobilné služby 08.01.2019-07.02.2019) | 33,77 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 10.01.2019 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 4/2019 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2018-31.12.2018 | 31,08 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.01.2018 | 10.01.2019 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 3/2019 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2018-31.1.2018 | 1 140,00 € | 7Zmluva o dodávke plynu ev.č.751540+Dodatok č. 2 zo 15.5.2017 | 10.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 2/2019 | Výkon zodpovednej osoby | 46,80 € | Zmluva č. ZO/2018A20110-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | 10.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 1/2019 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2019 – 12/2019 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 10.01.2019 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
2018
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
| 125/2018 | Platba za tovar | 2 091,72 € | 48/2018 | 19.12.2018 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |
| 124/2018 | Komoda, skrine | 2 100,00 € | 47/2018 | 19.12.2018 | DUŠO, s.r.o., Kraskovo 63, 980 26 Lukovištia, IČO: 46157921 | |
| 123/2018 | Výkon zodpovednej osoby | 20,59 € | 44/2018 | 19.12.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 | |
| 122/2018 | Platba za licencie a služby | 87,60 € | Zmluva č. 2017/020/NL o poskytovaní programových licencií a služieb+Dodatok č. 1 | 19.12.2018 | ProCeS, s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 | |
| 121/2018 | Platba na základe Zmluvy č. 22018 | 3 990,00 € | Zmluva č. 22018 o komplexnej poradenskej činnosti v oblasti verejného obstarávania | 14.12.2018 | Calculus, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice, IČO: 44306997 | |
| 120/2018 | Platba na základe Zmluvy č. 1/2018 | 3 880,00 € | Zmluva č. 1/2018 o komplexnej poradenskej činnosti v oblasti verejného obstarávania | 14.12.2018 | Calculus, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice, IČO: 44306997 | |
| 119/2018 | Spotrebný materiál | 93,27 € | 45/2018 | 13.12.2018 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |
| 118/2018 | Príprava a prevedenie OP a OS elektrických spotrebičov a prenosného náradia ŠZŠ v Klenovci | 235,60 € | 46/2018 | 13.12.2018 | Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |
| 117/2018 | Mobilné služby (08.12.2018-07.1.2019) | 30,78 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 13.12.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 116/2018 | Stravné lístky | 1 907,81 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 40/2018 | 13.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 115/2018 | Hračky do ŠKD | 259,39 € | 42/2018 | 10.12.2018 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 810 09 Bratislava, IČO:36562939 | |
| 114/2018 | Školské potreby – ŠKD | 15,61 € | 43/2018 | 10.12.2018 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |
| 113/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 112/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2018-31.12.2018 | 1 193,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 05.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 111/2018 | Čistiace prostriedky | 75,30 € | 39b/2018 | 05.12.2018 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 110/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2018-31.12.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 109/2018 | Faktúra za vodné (24.08.2018 – 20.11.2018) budova ul. Partizánska 909 | 44,68 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 108/2018 | Faktúra za vodné, stočné (24.08.2018 – 20.11.2018) budova ul. Klenovčok 4 | 34,02 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.12.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 107/2018 | Kreatívne potreby | 194,22 € | 39a/2018 | 27.11.2018 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |
| 106/2018 | Servis plynových kotlov – oprava termočlánku, montáž bezdrátového termostatu, revízia a servisná prehliadka | 227,00 € | 38/2018 | 27.11.2018 | Ondrej Chudíc, SNP 95, 98055 Klenovec, IČO: 10901485 | |
| 105/2018 | Spotrebný materiál | 38,20 € | 37/2018 | 27.11.2018 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 104/2018 | Kreatívne potreby | 31,26 € | 39/2018 | 15.11.2018 | Epifany, s.r.o., Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín, IČO: 48261653 | |
| 103/2018 | Mobilné služby (08.11.2018-07.12.2018) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 15.11.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 102/2018 | Príprava a prevedenie OP a OS elektrickej inštalácie na budovách ŠZŠ v Klenovci | 150,00 € | 36/2018 | 15.11.2018 | Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |
| 101/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2018-30.11.2018 | 1 013,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 15.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 100/2018 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | 51,90 € | 35/2018 | 15.11.2018 | Miroslav Sirota, Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 | |
| 99/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 98/2018 | Stravné lístky | 1 148,29 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 33/2018 | 09.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 97/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2018-30.11.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 09.11.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 96/2018 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 2019 | 75,00 € | 09.11.2018 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO:31348262 | ||
| 95/2018 | Účastnícky poplatok na seminári | 90,00 € | 09.11.2018 | Inštitút celoživotného vzdelávaia Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266 | ||
| 94/2018 | Plech | 56,61 € | 34/2018 | 09.11.2018 | Zdenko Fekiač STAVEBNINY JF, Nábrežie Rimavy 454, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51690098 | |
| 93/2018 | Kuliferdo – Vývinové poruchy učenia | 16,00 € | 32/2018 | 31.10.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | |
| 92/2018 | Mobilné služby (08.10.2018-07.11.2018) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 16.10.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 91/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2018-31.10.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 16.10.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 90/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2018-31.10.2018 | 613,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 05.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 89/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 88/2018 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 996,00 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 31/2018 | 05.10.2018 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 87/2018 | Projektová dokumentácia obnovy pod názvom:“Obnova ŠZŠ Klenovec – Klenovčok“ | 14 400,00 € | Zmluva o dielo č. 1/1/2018 zo dňa 6.7.2018 | 05.10.2018 | AVI Design, s.r.o., Javorinská 1743/25, 911 01 Trenčín, IČO: 47047089 | |
| 86/2018 | Projektová dokumentácia obnovy pod názvom:“Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska“ | 16 080,00 € | Zmluva o dielo č. 1/2/2018 zo dňa 6.7.2018 | 05.10.2018 | AVI Design, s.r.o., Javorinská 1743/25, 911 01 Trenčín, IČO: 47047089 | |
| 85/2018 | Stravné lístky | 1 069,09 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 30/2018 | 05.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 84/2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – budova ul. Klenovčok | 192,00 € | 29/2018 | 19.09.2018 | Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 | |
| 83/2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – budova ul. Partizánska | 192,00 € | 28/2018 | 19.09.2018 | Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 | |
| 82/2018 | Mobilné služby (08.09.2018-07.10.2018) | 36,30 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 13.09.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 81/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2018-30.09.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 13.09.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 80/2018 | Predplatné – Právny kuriér pre školy | 119,00 € | 13.09.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 | ||
| 79/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.9.2018-30.9.2018 | 197,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 78/2018 | Tonery do tlačiarne | 180,00 € | 26a/2018 | 05.09.2018 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 77/2018 | Stravné lístky | 388,76 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 27/2018 | 05.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 75/2018 | Faktúra za vodné a stočné (15.5.2018 – 23.08.2018) budova ul. Partizánska 909 | 38,92 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.09.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 74/2018 | Faktúra za vodné (15.5.2018 – 23.08.2018) budova ul. Klenovčok 4 | 25,51 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.09.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 73/2018 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 42,29 € | 17.08.2018 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||
| 72/2018 | Mobilné služby (08.08.2017-07.09.2018) | 32,28 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 17.08.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 71/2018 | Stravné lístky | 413,96 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 26/2018 | 07.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 70/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2018-31.8.2018 | 95,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 07.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 69/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2018-31.08.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 07.08.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 68/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 67/2018 | Mobilné služby (08.07.2017-07.08.2018) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 24.07.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 66/2018 | Školské tlačivá | 97,76 € | 2/2018 | 24.07.2018 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |
| 65/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2018-31.07.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 04.07.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 64/2018 | Stravné lístky | 1 130,29 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 25/2018 | 04.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 63/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2018-31.7.2018 | 95,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 04.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 62/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 61/2018 | Čistiace prostriedky | 220,29 € | 24/2018 | 22.06.2018 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |
| 60/2018 | Mobilné služby (08.06.2017-07.07.2018) | 30,16 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 18.06.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 59/2018 | Dodanie a výmena skla | 90,00 € | 23/2018 | 13.06.2018 | KoleR Service, spol. s.r.o., Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa, IČO: 44180675 | |
| 58/2018 | Poistné (poistenie majetku) 28.6.2018 – 28.6.2019 | 218,92 € | 13.06.2018 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||
| 57/2018 | aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2019 | 129,00 € | 13.06.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||
| 56/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2018-30.06.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 13.06.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 55/2018 | Stravné lístky | 1 056,89 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 22/2018 | 11.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 54/2018 | Zameranie a vyhotovenie dokumentácie na budovu ŠZŠ Klenovec 2 – Klenovčok | 2 200,00 € | 17/2018 | 06.06.2018 | Iproject, s.r.o., Dušan Selecký, Dolná 901/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51477033 | |
| 53/2018 | Zameranie a vyhotovenie dokumentácie na budovu ŠZŠ Klenovec 1 – Partizánska | 2 100,00 € | 16/2018 | 06.06.2018 | Iproject, s.r.o., Dušan Selecký, Dolná 901/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51477033 | |
| 52/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2018-30.6.2018 | 103,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 04.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 51/2018 | Faktúra za vodné a stočné (22.02.2018 – 14.05.2018) budova ul. Partizánska 909 | 31,19 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 04.06.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 50/2018 | Faktúra za vodné (22.02.2018 – 14.05.2018) budova ul. Partizánska | 46,12 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 04.06.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 49/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 48/2018 | Mobilné služby (08.5.2017-07.6.2018) | 32,16 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 22.05.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 47/2018 | Stravné lístky | 1 014,90 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 20/2018 | 11.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 46/2018 | Tonery do kopírky | 314,40 € | 21/2018 | 11.05.2018 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 45/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2018-31.5.2018 | 244,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 11.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 44/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2018-31.5.2018 | 30,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 11.5.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 43/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 42/2018 | Vydanie kvalifikovaného mantátneho certifikátu | 103,20 € | 19/2018 | 7.5.2018 | Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654 | |
| 41/2018 | Stihl vyžínač, žacie lanko | 157,99 € | 18/2018 | 20.04.2018 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |
| 40/2018 | Poistné (poistenie majetku) | 133,36 € | Poistka číslo 9260115244 | 20.04.2018 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | |
| 39/2018 | Mobilné služby (08.4.2017-07.5.2018) | 31,08 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 20.04.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 38/2018 | Účastnícky poplatok na seminári | 105,00 € | 12.04.2018 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o., Kráľohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286 | ||
| 37/2018 | Rohož – reporter antracit | 24,20 € | 15/2018 | 11.04.2018 | Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog, 980 03 Šimonovce 29, IČO. 35485922 | |
| 36/2018 | Stravné lístky | 1 060,39 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 12/2018 | 11.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 35/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2018-30.4.2018 | 23,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 34/2018 | Športové potreby – VP | 114,70 € | 14/2018 | 11.04.2018 | TRINET Corp, s.r.o., Cesta do Rudiny 1098,024 01, IČO: 36362786 | |
| 33/2018 | Žehliaca doska | 50,50 € | 13/2018 | 11.04.2018 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, 810 09 Bratislava, IČO:36562939 | |
| 32/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2018-30.4.2018 | 636,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 11.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 31/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 30/2018 | Kreatívne potreby – VP | 271,40 € | 11a/2018 | 04.04.2018 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |
| 29/2018 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 271,70 € | 7/2018 | 22.03.2018 | Jarmila Bazovská – REMPOS, Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 34227776 | |
| 28/2018 | Prenájom zariadení a riešení | 25,20 € | Rámcová zmluva 2015/1159 | 22.03.2018 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 | |
| 27/2018 | Čistenie kanalizácie | 73,44 € | 11/2018 | 22.03.2018 | Milan Paššák – Pašo, Pokroku 724, 981 01 Hnúšťa, IČO: 40212688 | |
| 26/2018 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 996,00 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 10/2018 | 12.03.2018 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 25/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2018-31.3.2018 | 20,59 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 12.03.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 24/2018 | Stravné lístky | 738,43 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 9/2018 | 12.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 23/2018 | Mobilné služby (08.3.2017-07.4.2018) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 12.03.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 22/2018 | Materiál – lepidlo, špárovačka, obkladačky, sadra | 54,60 € | 8/2018 | 05.03.2018 | STAVIVÁ – Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592872 | |
| 21/2018 | Servisné práce a dodávka materiálu | 77,03 € | 6a/2018 | 05.03.2018 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 20/2018 | Faktúra za vodné a stočné (22.11.2017 – 21.02.2018) budova ul. Partizánska 909 | 41,80 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.03.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 19/2018 | Faktúra za vodné (22.11.2017 – 21.02.2018) budova ul. Klenovčok 4 | 34,02 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 05.03.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |
| 18/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2018-31.3.2018 | 1 162,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.5.2017 | 05.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 16/2018 | Služby STP APV 2/2018-12/2018, 1/2019 | 83,65€ | 22.2.2018 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||
| 15/2018 | Revízia EZS | 95,60€ | 6/2018 | 15.02.2018 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |
| 14/2018 | Mobilné služby (08.2.2017-07.3.2018) | 32,10€ | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 15.02.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 13/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2018-28.2.2018 | 21,43 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 31.1.2018 | 12.2.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |
| 12/2018 | Stravné lístky | 874,91 € | Kúpna zmluva č. Z201764223_Z | 1/2018 | 12.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
| 11/2018 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2018 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 10/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.2.2018-28.2.2018 | 1 233,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.05.2017 | 06.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 9/2018 | Valec a toner do kopírky | 348,00 € | 3/2018 | 06.02.2018 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 8/2018 | Xerox WorkCentre 5335 | 1 164,00 € | 4/2018 | 06.02.2018 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |
| 7/2018 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | 25,00€ | 06.02.2018 | Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||
| 6/2018 | Kurz WordPress pre začiatočníkov | 39,00€ | 5/2018 | 02.02.2018 | Pyramid Group, s.r.o., Stred 71, 023 54 Turzovka, IČO:47789506 | |
| 5/2018 | Nedoplatok za elektrickú energiu (od 1.1.2017 – 31.12.2017) | 76,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | 25.01.2018 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |
| 4/2018 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2018-31.1.2018 | 1 272,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 25.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 3/2018 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu za 1.1.2017-31.12.2017 | 1 060,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 16.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |
| 2/2018 | Mobilné služby 08.01.2018-07.02.2018) | 40,32 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 16.01.2018 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |
| 1/2018 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2017-31.12.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 21.06.2016 | 16.01.2018 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
2017
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 1/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2016-31.12.2016 | 20,74 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 20.1.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 2/2017 | Platba za školský nábytok | 762,00 € | 1/2017 | 20.1.2017 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 3/2017 | Mobilné služby 08.1.2017-07.2.2017) | 40,26 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 20.1.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 4/2017 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu za 1.1.2016-31.12.2016 | 880,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 20.1.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 5/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2017-31.1.2017 | 1 103,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 20.1.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 6/2017 | SSD disk Patriot | 80,28 € | 2/2017 | 20.1.2017 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 7/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu (od 1.1.2016 – 31.12.2017) | 230,64 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | 01.02.2017 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 8/2017 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | 25,00 € | 01.02.2017 | Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 9/2017 | Kompatibilný lampový modul EPSON EB-85 | 114,64 € | 3/2017 | 01.02.2017 | Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 28876431 | |||
| 10/2017 | Kronika | 46,06 € | 5/2017 | 03.02.2017 | ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno, IČO: 36523496 | |||
| 11/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.2.2017-28.2.2017 | 1 069,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 07.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 12/2017 | Tonery do tlačiarní | 340,14 € | 6/2017 | 07.02.2017 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 13/2017 | Stravné lístky | 812,60 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 4/2017 | 07.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 14/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2017-31.1.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 15.2.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 15/2017 | Mobilné služby 08.2.2017-07.3.2017) | 34,60 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 15.02.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 16/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 17/2017 | Kancelárske kreslá | 270,70 € | 8/2017 | 17.02.2017 | Michael Novák, Veřovice 29, 742 73 Veřovice, IČO: 02779111 | |||
| 18/2017 | PC Dell Optilex | 62,00 € | 7/2017 | 17.02.2017 | RDCOMP s.r.o., Horná 275/22, 93039 Zlaté Klasy, IČO: 48106704 | |||
| 19/2017 | Oprava a údržba kancelárskeho stroja | 178,20 € | 9/2017 | 23.02.2017 | Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO:40210243 | |||
| 20/2017 | Služby STP APV 2/2017-12/2017, 1/2018 | 83,65 € | 23.02.2017 | IVES Košice, ČSA 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 21/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 22/2017 | Faktúra za vodné a stočné (17.11.2016 – 29.01.2017) budova ul. Partizánska 909 | 62,51 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 08.03.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 23/2017 | Faktúra za vodné (17.11.2016 – 29.01.2017) budova ul. Klenovčok 4 | 38,16 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 08.03.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 24/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2017-31.3.2017 | 1 008,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 08.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 25/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2017-28.2.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 08.03.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 26/2017 | Stravné lístky | 897,60 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 11/2017 | 08.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 28/2017 | Prenájom zariadení a riešení | 255,20 € | 14.03.2017 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 | ||||
| 29/2017 | Mobilné služby 08.03.2017-07.04.2017) | 30,12 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 14.03.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 30/2017 | Platba za účasť na seminári | 90,00 € | 14.03.2017 | JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 5034128 | ||||
| 31/2017 | Laminovacie fólie, záložný zdroj, alkotester | 99,94€ | 13/2017 | 03.04.2017 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 32/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2017 | 129,00€ | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 33/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2017-30.4.2017 | 552,00€ | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 10.04.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 34/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2017-30.4.2017 | 20,96€ | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.04.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 35/2017 | Stravné lístky | 1101,60€ | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 14/2017 | 10.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 36/2017 | Platba za vodné – opravná faktúra | 0,67€ | Obchodná zmluva č. 406200578 | 10.04.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 37/2017 | Mobilné služby 08.04.2017-07.05.2017) | 33,48 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 20.04.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 38/2017 | Poistné (poistenie majetku) | 133,36 € | Poistka číslo 9260115244 | 28.04.2017 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | |||
| 39/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2017-31.5.2017 | 211,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 09.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 40/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 41/2017 | Stravné lístky | 836,40 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 15/2017 | 10.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 42/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2017-31.5.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 09.05.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 43/2017 | Mobilné služby 08.05.2017-07.06.2017) | 36,18 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 19.05.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 44/2017 | Faktúra za vodné (23.2.2017 – 15.5.2017) budova ul. Partizánska 909 | 51,95€ | Obchodná zmluva č. 406200578 | 01.06.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 45/2017 | Faktúra za vodné a stočné (23.2.2017 – 15.5.2017) budova ul. Klenovčok 4 | 27,22€ | Obchodná zmluva č. 406200578 | 01.06.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 46/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2017 | 129,00€ | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 47/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2017-30.6.2017 | 89,00€ | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 06.06.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 48/2017 | aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2018 | 129,00€ | 06.06.2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||||
| 49/2017 | Stravné lístky | 1 003,00€ | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 16/2017 | 06.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 50/2017 | Platba za pätky na stôl a stoličku | 23,10€ | 15a/2017 | 06.06.2017 | DIPOS, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31560156 | |||
| 51/2017 | Mobilné služby 08.06.2017-07.07.2017) | 39,60€ | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 14.06.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 52/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2017-30.6.2017 | 20,58€ | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 14.06.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 53/2017 | Tonery do tlačiarní | 196,80€ | 17/2017 | 14.06.2017 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 54/2017 | Poistné (poistenie majetku) 28.6.2017 – 28.6.2018 | 218,92€ | 14.06.2017 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||||
| 55/2017 | Čistiace prostriedky a ostatný tovar | 237,82€ | 18/2017 | 14.06.2017 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 56/2017 | Čistiace prostriedky a ostatný tovar | 237,82 € | 18/2017 | 14.06.2017 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 56/2017 | Kreatívne potreby | 302,92 € | 18a/2017 | 15.06.2017 | OPIDEKOR, s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 48228907 | |||
| 57/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 58/2017 | Stravné lístky | 1 037,00 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 20/2017 | 12.07.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 59/2017 | Mobilné služby 08.07.2017-07.08.2017) | 31,62 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 12.07.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 60/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2017-31.7.2017 | 20,71 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 12.7.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 61/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2017-31.7.2017 | 82,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 12.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 62/2017 | Školské tlačivá | 112,86 € | 10/2017 | 20.07.2017 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 63/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 64/2017 | Rohož VYNA-PLUSH 0,9×1,5 m | 49,90 € | 22/2017 | 10.08.2017 | KFP, s.r.o., Štefana Moyzesa 1566, Ružomberok, IČO: 44467141 | |||
| 65/2017 | Oprava kopírovacieho stroja CANON iR2018 | 247,20 € | 23/2017 | 10.08.2017 | Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO:40210243 | |||
| 66/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2017-31.8.2017 | 82,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 10.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 67/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2017-31.8.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.08.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 68/2017 | Stravné lístky | 326,40 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 21/2017 | 10.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 69/2017 | Mobilné služby 08.08.2017-07.09.2017) | 30,13 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 22.08.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 70/2017 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 34,80 € | 22.08.2017 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||||
| 71/2017 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 42,29 € | 25.08.2017 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||||
| 72/2017 | Vypracovanie energetického auditu budova č. 4, budova č. 9 | 1 200,00 € | 19/2017 | 25.08.2017 | Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801 | |||
| 73/2017 | Tlačiareň a toner | 402,00 € | 25/2017 | 12.09.2017 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 74/2017 | Tabuľa samolepiaca Classic-Biela | 27,00 € | 26/2017 | 12.09.2017 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra, IČO: 44500211 | |||
| 75/2017 | Odpudzovač – plašič kún a hlodavcov | 38,39 € | 27/2017 | 12.09.2017 | Miroslava Hurtová MH Produkt, Pelíškova 677/26, 90901 Skalica, IČO:33817707 | |||
| 76/2017 | Posuvné dvere | 170,00 € | 23a/2017 | 12.09.2017 | Ján Haluška – Hamannax, za Vršok 230, 976 69 Pohorelá, IČO: 32227507 | |||
| 77/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2017-30.9.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 12.09.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 78/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 79/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.9.2017-30.9.2017 | 170,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.05.2017 | 12.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 80/2017 | Faktúra za vodné (16.5.2017 – 24.8.2017) budova ul. Partizánska 909 | 35,54 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 12.09.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 81/2017 | Faktúra za vodné a stočné (16.5.2017 – 24.8.2017) budova ul. Klenovčok 4 | 25,51 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 12.09.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 82/2017 | Stravné lístky | 340,00 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 24/2017 | 12.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 83/2017 | Mobilné služby 08.09.2017-07.10.2017) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 20.09.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 84/2017 | Tonery do tlačiarne | 52,46 € | 28/2017 | 22.09.2017 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 85/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012+dodatok z 15.5.2017 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 86/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2017-30.10.2017 | 532,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.05.2017 | 06.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 87/2017 | Platba za čistiace prostriedky a ostatný tovar | 288,68 € | 30/2017 | 06.10.2017 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 88/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2017-30.10.2017 | 20,86 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 06.10.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 89/2017 | Stravné lístky | 986,00 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 30/2017 | 06.10.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 90/2017 | Mobilné služby (08.10.2017-07.11.2017) | 39,08 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 19.10.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 91/2017 | Kancelárske potreby | 196,70 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 31/2017 | 27.10.2017 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 92/2017 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 962,80 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 32/2017 | 01.11.2017 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 93/2017 | Stravné lístky | 979,20 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 34/2017 | 09.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 94/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | zálohová platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 95/2017 | Odborná prehliadky kotolne, plynového zariadenia, tlakového zariadenia | 78,00 € | 33/2017 | 09.11.2017 | Jaroslav Miklo RETEZ, M.R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | |||
| 96/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2017-30.11.2017 | 21,84€ | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 09.11.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 97/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za (1.11.2017-30.11.2017 | 879,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.05.2017 | 09.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 98/2017 | Mobilné služby 08.11.2017-07.12.2017) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 16.11.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 99/2017 | Tonery do tlačiarní | 88,80 € | 35/2017 | 16.11.2017 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 100/2017 | Faktúra za vodné (25.08.2017 – 21.11.2017) budova ul. Partizánska 909 | 46,12 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 27.11.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 101/2017 | Faktúra za vodné a stočné (25.08.2017 – 21.11.2017) budova ul. Klenovčok 4 | 34,02 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 27.11.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 102/2017 | Revízia elek.spotrebičov | 265,00 € | 36/2017 | 27.11.2017 | Ján Svitek, Mladeže 777, 981 01 Hnúšťa, IČO: 10901507 | |||
| 103/2017 | Predplatné časopisu – Manažment školy v praxi 2018 | 72,00 € | 27.11.2017 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 3134862 | ||||
| 104/2017 | Platba za licencie a služby | 87,60 € | Zmluva č. 2017/020/NL o poskytovaní programových licencií a služieb | 05.12.2017 | ProCeS, s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 | |||
| 105/2017 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2017 | 129,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 106/2017 | Učebné pomôcky do ŠKD | 223,58 € | 38/2017 | 05.12.2017 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 107/2017 | Kábel, zástuvky, žiarovky, vidlice | 26,20 € | 39/2017 | 05.12.2017 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |||
| 108/2017 | Pastelky do ŠKD | 24,42 € | 40/2017 | 06.12.2017 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 109/2017 | Čistiace prostriedky a ostatný tovar | 24,60 € | 42/2017 | 06.12.2017 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 110/2017 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2017-31.12.2017 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 06.12.2017 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 111/2017 | Platba za spotrebný tovar | 133,70 € | 41/2017 | 06.12.2017 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 112/2017 | Stravné lístky | 1 856,40 € | Kúpna zmluva č. Z201640278_Z | 37/2017 | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 113/2017 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2017-31.12.2017 | 1 035,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 12.05.2017 | 11.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 114/2017 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2018 – 12/2018 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 11.12.2017 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |||
| 115/2017 | Mobilné služby 08.12.2017-07.1.2018) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.9.2017 | 14.12.2017 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 116/2017 | Notebook a ostatný tovar | 497,70 € | 44/2017 | 21.12.2017 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 122/2016 | Otočné stoličky, škol.stoličky, školský stôl | 734,19 € | 38a/2016 | 22.12.2016 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 121/2016 | Komínový stacionárny ohrievač | 405,30 € | 41/2016 | 22.12.2016 | Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302, 908 01 Kúty, IČO: 33039488 | |||
| 120/2016 | Pastelky do ŠKD | 7,44 € | 40/2016 | 21.12.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 119/2016 | Učebné pomôcky do ŠKD | 242,56 € | 39/2016 | 21.12.2016 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 118/2016 | Spotrebný materiál | 52,98 € | 37/2016 | 13.12.2016 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |||
| 117/2016 | Spotrebný materiál | 102,14 € | 38/2016 | 13.12.2016 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |||
| 116/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 115/2016 | Čistič tabule | 25,60 € | 36/2016 | 06.12.2016 | smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466 | |||
| 114/2016 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 2017 | 69,80 € | 06.12.2016 | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 113/2016 | Mobilné služby (08.12.2016-07.1.2017) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 06.12.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 112/2016 | Stravné lístky | 1 702,92 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 35/2016 | 06.12.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 111/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.11.2016 – 30.11.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 06.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 110/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.12.2016-31.12.2016 | 914,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 06.12.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 109/2016 | Faktúra za vodné a stočné (19.08.2016 – 16.11.2016) budova ul. Partizánska 909 | 73,01 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.12.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 108/2016 | Faktúra za vodné (19.08.2016 – 16.11.2016) budova ul. Klenovčok 4 | 38,11 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 06.12.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 107/2016 | Kontrola hasiacich prístrojov | 25,90 € | 29a/2016 | 06.12.2016 | Miroslav Sirota, Daxnerova 1120, 980 61 Tisovec, IČO: 40729851 | |||
| 106/2016 | Revízia elek.spotrebičov a bleskozvodu | 297,50 € | 33/2016 | 06.12.2016 | Ján Svitek, Mladeže 777, 981 01 Hnúšťa, IČO: 10901507 | |||
| 105/2016 | Baterky, svietidlo, elek.mat., CD-prehrávače, plynový sporák | 401,22 € | 34/2016 | 15.11.2016 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |||
| 104/2016 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2017 – 12/2017 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 21.11.2016 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |||
| 103/2016 | Zošity – Čítanie s Osmijankom | 19,40 € | 31a/2016 | 21.11.2016 | Osmijanko, n.o., Hrušková 25, 831 06 Bratislava, IČO: 36077381 | |||
| 102/2016 | Odborná prehliadky kotolne, plynového zariadenia, tlakového zariadenia | 98,00 € | 31/2016 | 14.06.2016 | Jaroslav Miklo RETEZ, M.R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | |||
| 101/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.10.2016 – 31.10.2016) | 20,74 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 100/2016 | Mobilné služby (08.11.2016-07.12.2016) | 36,60 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 14.11.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 99/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.11.2016-30.112016 | 775,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 07.11.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 98/2016 | Tonery a sieťová karta | 94,76 € | 26a/2016 | 07.11.2016 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 97/2016 | Stravné lístky | 885,64 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 30/2016 | 07.11.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 96/2016 |
|
137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 95/2016 | Notebook, laminovacie fólie, slúchadlá | 456,95 € | 29/2016 | 18.10.2016 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 94/2016 | Mobilné služby (08.10.2016-07.11.2016) | 31,14 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 18.10.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 93/2016 | Čistiace prostriedky a ostatný tovar | 159,60 € | 26/2016 | 10.10.2016 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 92/2016 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 1079,00 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 28/2016 | 10.10.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 91/2016 | Stravné lístky | 941,58 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 27/2016 | 10.10.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 90/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.9.2016 – 30.9.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 10.10.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 89/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.10.2016-31.10.2016 |
|
|
10.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 88/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 87/2016 | Akrylový tmel – biely | 10,75 € | 24a/2016 | 22.09.2016 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO. 37305310 | |||
| 86/2016 | Mobilné služby (08.09.2016-07.10.2016) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 16.09.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 85/2016 | Stravné lístky | 257,92 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 25/2016 | 08.09.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 84/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.8.2016 – 31.8.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 08.09.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 83/2016 | Kuliferdo – Školská zrelosť, Škôlkár | 44,46 € | 08.09.2016 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 82/2016 | Faktúra za vodné (25.5.2016 – 18.8.2016) budova ul. Partizánska 909 | 42,12 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.9.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 81/2016 | Faktúra za vodné a stočné (25.5.2016 – 18.8.2016) budova ul. Klenovčok 4 | 19,06 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.9.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 80/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 79/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.9.2016-30.9.2016 | 151,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 8.9.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 78/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.7.2016 – 31.7.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 16.8.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 77/2016 | Mobilné služby (08.08.2016-07.09.2016) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 16.8.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 76/2016 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 34,80 € | 16.8.2016 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | ||||
| 75/2016 | Inštalačný materiál | 121,50 € | 24/2016 | 4.8.2016 | Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 14183293 | |||
| 74/2016 | Stavebný materiál | 190,25 € | 22a/2016 | 4.8.2016 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 73/2016 | Skrine a regále | 684,00 € | 21b/2016 | 4.8.2016 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 72/2016 | Stravné lístky | 298,32 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 23/2016 | 4.8.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 71/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.8.2016-31.8.2016 | 73,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 4.8.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 70/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh. platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 69/2016 | Preprava autobusom dňa 14.6.2016 Klenovec – Liptovský Mikuláš a späť | 310,00 € | 19a/2016 | 26.7.2016 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 68/2016 | Kniha – Zákon o výchove a vzdelávaní | 44,30 € | 22/2016 | 25.7.2016 | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | |||
| 67/2016 | Farba na drevo | 48,00 € | 21a/2016 | 25.7.2016 | Ján Fekiač – STAVEBNINY, Hlavná 13, Hnúšťa, IČO: 34227938 | |||
| 66/2016 | Triedne knihy | 9,35 € | 25.7.2016 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | ||||
| 65/2016 | Mobilné služby (08.7.2016-07.8.2016) | 30,06 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 24.7.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 64/2016 | aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2017 | 99,00 € | 14.7.2016 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||||
| 63/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 62/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.6.2016-30.6.2016 | 73,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 7.7.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 61/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.6.2016 – 30.6.2016) | 20,68 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 7.7.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 60/2016 | Stravné lístky | 991,30 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 21/2016 | 7.7.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 59/2016 | Čistiace prostriedky a ostatný tovar | 252,37 € | 20a/2016 | 6.7.2016 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 58/2016 | Vlajky SR, EÚ | 40,30 € | 20/2016 | 4.7.2016 | Gajdoš Gabriel – Reprezent, Sekčovská 19, 086 41 Raslavice, IČO: 14287315 | |||
| 57/2016 | Faktúra za vodné, stočné (23.2.2016 – 24.5.2016) budova ul. Partizánska 909 | 75,82 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 28.6.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 56/2016 | Faktúra za vodné (23.02.2016 – 24.5.2016) budova ul. Klenovčok 4 | 35,39 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 28.6.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 55/2016 | Školské tlačivá | 79,31 € | 46/2015 | 21.6.2016 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 53/2016 | Mobilné služby (08.6.2016-07.7.2016) | 32,47 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 20.6.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 52/2016 | Poistné (poistenie majetku) 28.6.2016 – 28.6.2017 | 218,92 € | 13.6.2016 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||||
| 51/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 50/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.5.2016 – 31.5.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 20.06.2016 | 9.5.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 49/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.6.2016-30.6.2016 | 79,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 13.6.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 48/2016 | Preprava autobusom | 105,00 € | 14/2016 | 23.5.2016 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 47/2016 | Mobilné služby (08.5.2016-07.6.2016) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 24.5.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 46/2016 | Prenájom zariadení a riešení | 25,20 € | 23.5.2016 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 | ||||
| 45/2016 | Športové medaily | 77,70 € | 17/2016 | 11.5.2016 | Martin Adamčík – MAAD, Obecná 22, 044 10 Geča, IČO: 41452534 | |||
| 44/2016 | Športové potreby | 174,07 € | 16/2016 | 11.5.2016 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica | |||
| 43/2016 | Vyhotovenie registratúrneho poriadku a regist.plánu | 80,00 € | 13/2016 | 11.5.2016 | Eva Vargicová, L. Svobodu 1751/35, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 43340148 | |||
| 42/2016 | Adaptér, zdroj, externý disk | 123,90 € | 15/2016 | 9.5.2016 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | |||
| 41/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.4.2016 – 30.4.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 9.5.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 40/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.5.2016-31.5.2016 | 187,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 9.5.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 39/2016 | Stravné lístky | 960,22 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 12/2016 | 9.5.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 38/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 37/2016 | PC-HP Pavilion 550-135nc | 405,48 € | 11/2016 | 20.4.2016 | Partner Retail, s.r.o., Klincova 37, 831 01 Bratislava, IČO: 48127124 | |||
| 36/2016 | Tonery | 206,40 € | 10/2016 | .4.2016 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO: 36617661 | |||
| 35/2016 | Licencie – OfficeProPlus, WinPro | 109,50 € | 20.4.2016 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 | ||||
| 34/2016 | Mobilné služby (08.4.2016-07.5.2016) | 30,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 18.4.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 33/2016 | Stravné lístky | 708,51 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 9/2016 | 11.4.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 32/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.4.2016-31.4.2016 | 487,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 11.4.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 31/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.3.2016 – 31.3.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 11.4.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 30/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2016 | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 29/2016 | Učebné pomôcky – hmotná núdza | 1 112,20 € | Zmluva č. 1/2014 o dodávke kancelárskych a školských potrieb a učebných pomôcok | 7/2016 | 23.3.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 28/2016 | Kancelárske potreby – dobrovoľná služba | 79,40 € | 8/2016 | 23.3.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 27/2016 | Mobilné služby (08.3.2016-07.4.2016) | 30,53 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 17.3.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 26/2016 | Stravné lístky | 922,93 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 6a/2016 | 8.3.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 25/2016 | Platba za dodávku zemného plynu za 1.3.2016-31.3.2016 | 890,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 8.3.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 24/2016 | Platba za služby STP APV 022016-012017 | 83,65 € | 8.3.2016 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 23/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.2.2016 – 29.2.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 8.3.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 22/2016 | Faktúra za vodné, stočné (21.11.2015 – 22.2.2016) budova ul. Partizánska 909 | 74,41 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.3.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 21/2016 | Faktúra za vodné (21.11.2015 – 22.2.2016) budova ul. Klenovčok 4 | 38,11 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 8.3.2016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 20/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2016 – | 137,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 19/2016 | Kreatívne potreby a materiál | 365,57 € | 4a/2016 | 29.2.2016 | DEKOR POINT, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36831301 | |||
| 18/2016 | OOPP – montérková súprava, prac. vesta a mikina | 66,50 € | 6/2016 | 25.2.2016 | Jarmila Bazovská, REMPOS, Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 34227776 | |||
| 17/2016 | Kancelárske potreby – dobrovoľná služba | 79,40 € | 5/2016 | 25.2.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 16/2016 | Licencie – OfficeProPlus, WinPro | 109,50 € | 23.2.2016 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 | ||||
| 15/2016 | Mobilné služby (08.2.2016-07.3.2016) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 23.2.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 14/2016 | Laminovacie fólie, toner, predlžováky, klávesnica | 180,82 € | 4/2016 | 19.2.2016 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 13/2016 | Skrinky | 623,95 € | 3/2016 | 10.2.2016 | Dušo, s.r.o., Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46157921 | |||
| 12/2016 | Platba za telekomunikačné služby (1.1.2016 – 31.1.2016) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.2.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 11/2016 | Stravné lístky | 699,19 € | Kúpna zmluva č. Z201540974_Z | 2/2016 | 5.2.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 10/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2016 – ul. Klenovčok | 95,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 9/2016 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2016 – ul. Partizánska | 52,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 8/2016 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 | 23,00 € | 5.2.2016 | M. Medlen – JurisDat, Radkcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 7/2016 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.2.2016-29.2.2016 | 943,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 5.2.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 6/2016 | Nedoplatok za dodávku zemného plynu za 1.5.2016-31.12.2016 | 524,35 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 25.1.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 5/2016 | Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu | 79,40 € | 1/2016 | 25.1.2016 | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 4/2016 | Mobilné služby (08.1.2016-07.2.2016) | 60,06 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 19.1.2016 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 3/2016 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2016-31.1.2016 | 974,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 19.1.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 2/2016 | Oprava EZS | 69,29 € | 42a/2015 | 8.1.2016 | FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |||
| 1/2016 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2015-31.12.2015 | 20,75 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 8.1.2016 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 141/2015 | Skrinky | 476,23 € | 54/2015 | 17.12.2015 | Dušo, s.r.o., Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46157921 | |||
| 140/2015 | Výukový softvér | 503,25 € | 33a/2015 | 15.12.2015 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134 | |||
| 139/2015 | Odborná prehliadka budovy: Klenovčok 4, Partizánska 909, Dielňa | 110,00 € | 52/2015 | 15.12.2015 | Miroslav Daraboš, Kyjatice-Kadlub 52, 980 54 Kyjatice, IČO: 10910069 | |||
| 138/2015 | Učebné pomôcky do ŠKD | 189,00 € | 53/2015 | 11.12.2015 | Ondrej Vývlek – ELKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289 | |||
| 137/2015 | Notebook Lenovo IdeaPad G50-80 | 462,38 € | 51/2015 | 11.12.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 136/2015 | Elektroinštalačný materiál | 65,98 € | 49/2015 | 11.12.2015 | ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36035947 | |||
| 135/2015 | Oprava elektrických rozvodov zásuviek, oprava elektrickej prípojky, montáž prípojky, regulácia kotolne | 760,00 € | 48/2015 | 11.12.2015 | Ondrej Chudíc, SNP 95, 980 55 Klenovec, IČO: 10901485 | |||
| 134/2015 | Spotrebný materiál | 37,56 € | 47/2015 | 11.12.2015 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |||
| 133/2015 | Mobilné služby (08.12.2015-07.1.2016) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 11.12.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 132/2015 | Platba za telekomunikačné služby (1.11.2015 – 30.11.2015) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 11.12.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 131/2015 | Elektroinštalačný materiál | 29,69 € | 45/2015 | 4.12.2015 | Peter Kováč, Hlavná 386, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14233355 | |||
| 130/2015 | Stravné lístky | 1 619,20 € | Kúpna zmluva č. Z201524392_Z | 43/2015 | 1.12.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 129/2015 | Odborná prehliadka EZS | 95,60 € | 42/2015 | 8.12.2015 | FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |||
| 128/2015 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2016 – 12/2016 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 7.12.2015 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |||
| 127/2015 | Platba za obedy IX./2015 zo soc. fondu | 7,41 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 7.12.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 126/2015 | Platba za obedy IX./2015, 55% od zamestnávateľa | 73,53 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 7.12.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 125/2015 | Server | 499,90 € | Kúpna zmluva č. Z201537888_Z | 7.12.2015 | Henrich Sonnenschein – ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931 | |||
| 124/2015 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2015 | 151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 123/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2015-31.12.2015 | 881,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 7.12.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 122/2015 | Faktúra za vodné, stočné (25.8.2015 – 20.11.2015) budova ul. Partizánska 909 | 74,41 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 7.12.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 121/2015 | Faktúra za vodné (25.8.2015 – 20.11.2015) budova ul. Klenovčok 4 | 46,27 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 7.12.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 120/2015 | Realizácia vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov ŠZŠ v Klenovci v oblasti finančnej gramotnosti a poradenstvo pri tvorbe met. materiálu pre žiakov ŠZŠ variant A zameraného na oblasť finančnej gramotnosti | 660,00 € | 22b/2015 | 26.11.2015 | Inštitút manažmentu a marketingu, u. 29. augusta č. 31, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 35986981 | |||
| 119/2015 | Minerálna voda – rozvojový projekt | 10,00 € | 42/2015 | 26.11.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 118/2015 | Čistiace potreby a maliarske potreby | 221,10 € | 41/2015 | 26.11.2015 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 117/2015 | Spotrebný a údržbársky materiál | 98,98 € | 40/2015 | 18.11.2015 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |||
| 116/2015 | Stavebný materiál | 2 556,74 € | 39/2015 | 18.11.2015 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 115/2015 | Mobilné služby (08.11.2015-07.12.2015) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 18.11.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 114/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2015-30.11.2015 | 748,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 18.11.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 113/2015 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2015 | 151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh. platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 112/2015 | Vodoinštalačný materiál | 104,70 € | 38/2015 | 9.11.2015 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 111/2015 | Platba za telekomunikačné služby (1.10.2015 – 31.10.2015) | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 9.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 110/2015 | Notebook Lenovo IdeaPad G50-30 | 329,93 € | Kúpna zmluva č. Z201531528_Z | 9.11.2015 | mediaTIP, s.r.o., Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 1, IČO: 36335487 | |||
| 109/2015 | Stravné lístky | 980,55 € | Kúpna zmluva č. Z201524392_Z | 37/2015 | 2.11.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 | ||
| 108/2015 | Odborná prehliadky kotolne, plynového zariadenia, tlakového zariadenia | 78,00 € | 36/2015 | 22.10.2015 | Jaroslav Miklo RETEZ, M.R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | |||
| 107/2015 | Kancelárske potreby – dobrovoľná služba | 72,76 € | 34a/2015 | 22.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 106/2015 | Preprava autobusom dňa 23.9.2015 Klenovec – Revúca a späť | 50,00 € | 32a/2015 | 22.10.2015 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 105/2015 | Switch a bezdrôtový telefón | 63,32 € | 35/2015 | 19.10.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 104/2015 | Mobilné služby (08.10.2015-07.11.2015) | 53,50 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 23.9.2015 | 19.10.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 103/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2015-30.9.2015 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 19.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 102/2015 | Predplatné časopisu manažment školy v praxi na rok 2016 | 68,40 € | 19.10.2015 | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 101/2015 | Učebné pomôcky dotácia z ÚPSVaR | 1 112,20 € | 33/2015 | 8.10.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 100/2015 | Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 color | 302,38 € | 34/2015 | 8.10.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 99/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2015-31.10.2015 | 453,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 8.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 98/2015 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2015 | 151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 97/2015 | Údržbársky materiál | 97,50 € | 32/2015 | 22.9.2015 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 96/2015 | Kancelárske potreby, hra – rozvojový projekt | 397,00 € | 30/2015 | 22.9.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 95/2015 | Materiál na osadenie schodiska a opravu chodby | 137,12 € | 29/2015 | 22.9.2015 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 94/2015 | Mobilné služby (08.09.2015-07.10.2015) | 45,84 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 15.9.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 93/2015 | Školské tlačivá | 7,40 € | 53/2014 | 15.9.2015 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 92/2015 | Škridlplech+skrutky | 50,27 € | 28/2015 | 11.9.2015 | Bauki, s.r.o., Kotlišská 92, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46395440 | |||
| 91/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2015-31.8.2015 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 11.9.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 90/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.9.2015-30.9.2015 | 145,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 11.9.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 89/2015 | Faktúra za vodné (21.5.2014 – 24.8.2015) budova ul. Klenovčok 4 | 24,49 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 11.9.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 88/2015 | Faktúra za vodné, stočné (22.5.2015 – 24.08.2015) budova ul. Partizánska 909 | 44,93 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 11.9.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 87/2015 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2015 | 151,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 86/2015 | Priestor pre web, e-maily, databázy | 35,93 € | 27/2015 | 2.9.2015 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o., Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161 | |||
| 85/2015 | Monitor LG 20M37A-B.AEU | 83,98 € | Kúpna zmluva č. Z201521592_Z | 26/2015 | 2.9.2015 | JURIGA s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194 | ||
| 84/2015 | Euro mince a bankovky – rozvojový projekt | 87,80 € | 25/2015 | 26.8.2015 | Casallia, s.r.o., Medená 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35709693 | |||
| 83/2015 | Kalkulačky, stavebnice, obchod city, detská pokladňa – rozvojový projekt | 322,72 € | 24/2015 | 26.8.2015 | Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 82/2015 | Logico Piccolo – rozvojový projekt | 247,00 € | 23/2015 | 26.8.2015 | Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1, IČO: 35848260 | |||
| 81/2015 | Detská predajňa, set drevných potravín – rozvojový projekt | 73,48 € | 22/2015 | 26.8.2015 | ORIGINAL TRADE, s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča, IČO: 48050296 | |||
| 80/2015 | Skrine dvojdverové, policové | 649,25 € | 21/2015 | 24.8.2015 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 79/2015 | Mobilné služby (08.08.2015-07.09.2015) | 45,08 € | 17.8.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 78/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2015-31.7.2015 | 21,02 € | 17.8.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 76/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.8.2015-31.8.2015 | 70,00 € | 5.8.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 75/2015 | Materiál na kovové schodište | 1 129,97 € | 20a/2015 | 3.8.2015 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 74/2015 | Oprava a údrža kopírovacieho stroja | 247,20 € | 20/2015 | 23.7.2015 | Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243 | |||
| 73/2015 | Mobilné služby (08.07.2015-07.08.2015) | 45,00 € | 21.7.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 72/2015 | Farba na drevo | 168,70 € | 18/2015 | 21.7.2015 | Ján Fekiač – STAVEBNINY, Hlavná 13, Hnúšťa, IČO: 34227938 | |||
| 71/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2015-30.6.2015 | 21,25 € | 21.7.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 70/2015 | Školské tlačivá | 67,63 € | 53/2014 | 21.7.2015 | ŠEVT, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 69/2015 | Horizontálne žaluzie | 90,74 € | 19/2015 | 13.7.2015 | MCe system, s.r.o., Urbánkova 16, 080 01 Prešov, IČO: 48059641 | |||
| 68/2015 | Čistiace potreby a maliarske potreby podľa vlastného výberu | 96,20 € | 17/2015 | 8.7.2015 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 67/2015 | aSc Agenda Upgrade 2016 | 63,00 € | 8.7.2015 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||||
| 66/2015 | Platba za obedy IV., V., VI./2015, 55% od zamestnávateľa | 221,88 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 8.7.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 65/2015 | Platba za obedy IV., V., VI./2015 zo soc. fondu | 22,36 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 8.7.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 64/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 6/2015 | 279,96 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 8.7.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 63/2015 | Preprava autobusom dňa 18.6.2015, Klenovec – Košice a späť | 400,00 € | 15/2015 | 8.7.2015 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 62/2015 | Plastové dvere | 279,00 € | 16/2015 | 6.7.2015 | Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota | |||
| 61/2015 | Registračný poplatok – Zelená škola škol.rok 2015/2016 | 56,80 € | 6.7.2015 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 | ||||
| 60/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.7.2015-31.7.2015 | 70,00 € | 6.7.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 58/2015 | Mobilné služby (08.6.2015-07.7.2015) | 45,00 € | 16.6.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 57/2015 | Poistné (poistenie majetku) 28.6.2015 – 28.6.2016 | 218,92 € | 28.6.2015 | UNIQA poisťovňa, as.s, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||||
| 56/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2015-31.5.2015 | 20,58 € | 10.6.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 55/2015 | Vodné (21.2.2015 – 21.5.2015) budova ul. Partizánska | 65,99 € | 10.6.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 54/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.6.2015-30.6.2015 | 76,00 € | 15.6.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 53/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2015 | 276,96 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 16.6.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 51/2015 | Vodné a stočné (24.2.2015 – 20.5.2015) budova ul. Klenovčok 4 | 35,39 € | 29.5.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 50/2015 | Nedoplatok za zemný plyn (1.1.2015 – 30.4.2015) | 75,64 € | 1.6.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 49/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2015 | 279,96 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 14.5.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 48/2015 | Mobilné služby (08.5.2015-07.6.2015) | 45,00 € | 14.5.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 47/2015 | Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu | 28,40 € | Dohoda č. 14/§52a/2015 | 14/2015 | 12.5.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 46/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2015-30.4.2015 | 20,58 € | 18.5.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 45/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.5.2015-31.5.2015 | 180,00 € | 12.5.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 43/2015 | Farba na maľované tabule, magnetky, čistiaci prostriedok na tabuľu | 68,59 € | 13/2015 | 23.4.2015 | Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466 | |||
| 42/2015 | Platba za obedy I., II., III./2015, 55% od zamestnávateľa | 218,01 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 23.4.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 41/2015 | Platba za obedy I., II., III./2015 zo soc. fondu | 21,97 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 23.4.2015 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 40/2015 | Materiál pre účastníka vykonávaného dobrovoľnú službu | 28,40 € | Dohoda č. 14/§52a/2015 | 12/2015 | 23.4.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 39/2015 | Mobilné služby (08.4.2015-07.5.2015) | 45,14 € | 13.4.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 38/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2015-31.3.2015 | 20,58 € | 13.4.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 37/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.4.2015-30.4.2015 | 470,00 € | 15.4.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 36/2015 | Platba za prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung School | 25,20 € | Rámcová zmluva č. 2015/1159 a čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1160 | 6.4.2015 | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | |||
| 34/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 3/2015 | 279,96 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 6.4.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 33/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 2/2015 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 6.4.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 32/2015 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1/2015 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 4 | 6.4.2015 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985005 | |||
| 30/2015 | Mobilné služby 08.3.2015-07.4.2015 | 45,00 € | 23.3.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 28/2015 | Detská literatúra | 32,90 € | 8/2015 | 11.3.2015 | FONI book s.r.o., Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady | |||
| 25/2015 | Platba za služby STP APV 022015-012016 | 83,65 € | 9.3.2015 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 24/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2015-28.2.2015 | 20,58 € | 9.3.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 23/2015 | Publikácie – balíček Zákonník práce | 9,50 € | 9/2015 | 9.3.2015 | Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 | |||
| 22/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.3.2015-31.3.2015 | 858,00 € | 9.3.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 21/2015 | Vodné (15.11.2014 – 20.02.2015) budova ul. Partizánska | 56,16 € | 9.3.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 20/2015 | Vodné a stočné (15.11.2014 – 23.2.2015) budova ul. Klenovčok 4 | 27,22 € | 9.3.2015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 18/2015 | Účastnícky poplatok – Elektronické trhovisko | 90,00 € | 4.3.2015 | Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 42137004 | ||||
| 16/2015 | Mobilné služby 08.2.2015-07.3.2015 | 45,00 € | 23.2.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 15/2015 | Farby na maľované tabule | 327,35 € | 7/2015 | 13.2.2015 | Smartown s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46754466 | |||
| 13/2015 | Drogistický tovar | 103,11 € | 5/2015 | 13.2.2015 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 12/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2015-31.1.2014 | 21,02 € | 9.2.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 11/2015 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2015-28.02.2015 | 911,00 € | 9.2.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 9/2015 | Kreatívne potreby | 209,50 € | 4/2015 | 9.2.2015 | Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301 | |||
| 8/2015 | Kancelársky papier a tonery | 423,24 € | 3/2015 | 9.2.2015 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 7/2015 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2015 | 23,00 € | 26.1.2015 | M. Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 6/2015 | Nedoplatok za elektickú energiu | 66,07 € | 26.1.2015 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | ||||
| 4/2015 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.1.2015-31.1.2015 | 603,03 € | 26.1.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 3/2015 | Uteráky | 61,45 € | 1/2015 | 13.1.2015 | Dual Trade s.r.o., Sazovická 455/28, 155 21 Praha 5, IČO: 24790141 | |||
| 2/2015 | Mobilné služby 08.1.2015-07.2.2015 | 45,00 € | 13.1.2015 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 1/2015 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2014-31.12.2014 | 20,58 € | 13.1.2015 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 148/2014 | Učiteľská katedra | 66,00 € | 58/2014 | 19.12.2014 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 147/2014 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2015 – 12/2015 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 19.12.2014 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |||
| 146/2014 | Školský nábytok | 1 158,64 € | 57/2014 | 19.12.2014 | Ing. Rudolf Mudrík – OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka, IČO: 32248466 | |||
| 145/2014 | Čistiace prostriedky, kancelárske potreby | 57,98 € | 56/2014 | 19.12.2014 | Ondrej Vývlek – ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289 | |||
| 144/2014 | Izolačný materiál | 441,50 € | 55/2014; | 19.12.2014 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31592572 | |||
| 143/2014 | Notebooky Lenovo IdeaPad G50-30 | 668,00 € | 54/2014 | 18.12.2014 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 142/2014 | Mobilné služby (08.12.2014-07.1.2015) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 15.12.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 141/2014 | Učebné pomôcky do ŠKD | 107,00 € | 52a/2014 | 12.12.2014 | Ondrej Vývlek – ELEKTRODAT, Nám. K. Salvu 860, 980 55 Klenovec, IČO: 10907289 | |||
| 140/2014 | Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 55% od zamestnávateľa | 341,85 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 12.12.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 139/2014 | Platba za obedy IX., X., XI., XII./2014 zo soc. fondu | 34,45 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 12.12.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 138/2014 | Preprava – Klenovec – Jelšava a späť | 60,00 € | 51a/2014 | 12.12.2014 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 137/2014 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.12.2014-31.12.2014 | 1 085,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 12.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 136/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2014-30.11.2014 | 20,58 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 135/2014 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 12/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 10.12.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 134/2014 | Predplatné EFETA 2015 | 6,00 € | 10.12.2014 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 133/2014 | Spotrebný materiál | 78,98 € | 52/2014 | 10.12.2014 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |||
| 132/2014 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 11/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 5.12.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 131/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 130/2014 | Priemyselný tovar | 30,94 € | 49/2014 | 1.12.2014 | Priemyselný tovar – Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | |||
| 129/2014 | Čistiace potreby | 53,49 € | 50/2014 | 1.12.2014 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 128/2014 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 113,70 € | 48/2014 | 1.12.2014 | ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796 | |||
| 127/2014 | Materiál – elektrikársky | 83,43 € | 51/2014 | 1.12.2014 | Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355 | |||
| 126/2014 | Vodné (13.8.2014 – 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 | 63,18 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 1.12.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 125/2014 | Vodné a stočné (13.08.2014 – 14.11.2014) budova ul. Klenovčok 4 | 32,66 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 1.12.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 124/2014 | LED monitor, počítač | 330,26 € | 46/2014 | 21.11.2014 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 123/2014 | LICENCIA II. na škol. rok 2014/2015 | 45,00 € | 47/2014 | 21.11.2014 | Viera Pechová, Volgogradská 37/34, 03861 Martin | |||
| 122/2014 | Mobilné služby (08.11.2014-07.12.2014) | 45,66 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 21.11.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 121/2014 | Operačná pamäť, projektor, sieťový adaptér, switch | 428,34 € | 45/2014 | 13.11.2014 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 120/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 119/2014 | Preprava – Klenovec – Revúca a späť | 50,00 € | 37a/2014 | 13.11.2014 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 118/2014 | Preprava – Klenovec – Rimavská Seč a späť | 66,00 € | 37b/2014 | 13.11.2014 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 117/2014 | Služby za vedenie účtovníctva 10/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 13.11.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 116/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2014-31.10.2014 | 8,75 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 13.11.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 115/2014 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.11.2014-30.11.2014 | 921,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 13.11.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 114/2014 | Športové potreby | 268,70 € | 44/2014 | 10.11.2014 | TRINET Corp, s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36362786 | |||
| 113/2014 | Predplatné Manažment školy v praxi r. 2015 | 66,00 € | 10.11.2014 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 112/2014 | Licencie – OfficeProPlus, WinPro | 109,00 € | 43/2014 | 10.11.2014 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 | |||
| 111/2014 | Odborná prehliadka kotolne, planového zariadenia, tlakového zariadenia | 78,00 € | 42/2014 | 6.11.2014 | Jaroslav Miklo RETEZ, M. R. Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | |||
| 110/2014 | Kontajner – odvoz, výkon na mieste | 23,76 € | 34a/2014 | 23.10.2014 | Roľnícke družstvo Klenovec, 1. mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00201839 | |||
| 109/2014 | Predplatné Dobrá škola | 30,00 € | 38b/2014 | 21.10.2014 | EXAM testing, spol. s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35891726 | |||
| 108/2014 | Služby za vedenie účtovníctva 9/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 17.10.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 107/2014 | Oprava ústredne EZS | 367,16 € | 30a/2014 | 17.10.2014 | FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |||
| 106/2014 | Mobilné služby 08.10.2014-07.11.2014) | 47,36 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 17.10.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 105/2014 | Predplatné Slniečko, Zornička, Adamko | 26,00 € | 38a/2014 | 17.10.2014 | ARES spol. s r.o., Banselova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31363822 | |||
| 104/2014 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.10.2014-31.10.2014 | 557,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 10.10.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 103/2014 | Modrá látka – projekt EKOPOLIS | 75,00 € | 41/2014 | 15.10.2014 | Textil-LUX, Vlasta ostrihoňová, Obchod s Textilom a galantériou, SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota | |||
| 102/2014 | Učebné pomôcky – hmotná núdza I. polrok | 1 045,80 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 40/2014 | 15.10.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 101/2014 | Kancelárske potreby – dobrovoľnícka služba | 27,20 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 39/2014 | 15.10.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 100/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 10/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 99/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2014-30.9.2014 | 34,56 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 12.8.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 98/2014 | Práce v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014 | 300,00 € | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2014 | 26.9.2014 | LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869 | |||
| 97/2014 | Práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2014 | 1 300,00 € | Zmluva o dielo č. 1/2014 | 26.9.2014 | LSM-Stav s r.o., Mieru 43, 980 52 Hrachovo, IČO: 36813869 | |||
| 96/2014 | Náplň do lekárničky, prípravky na vši | 144,51 € | 38/2014 | 24.9.2014 | VERAPHARM s.r.o., Lekáreň VERAPHARM, Hlavná 2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 47066326 | |||
| 95/2014 | Spotrebný tovar a materiál | 259,00 € | 37/2014 | .9.2014 | ||||
| 94/2014 | Krhly | 21,00 € | 35/2014 | 24.9.2014 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 93/2014 | Stavebný materiál, obkladačky, dlažba | 1 411,32 € | 34/2014 | 23.9.2014 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 92/2014 | Mobilné služby 08.09.2014-07.10.2014) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 23.9.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 91/2014 | Poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 8/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 13.9.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 90/2014 | Kancelárske potreby – dobrovoľnícka služba | 20,56 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 33/2014 | 17.9.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 89/2014 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.09.2014-30.09.2014 | 179,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 17.9.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 88/2014 | Údržba kopírovacie stroja CANON iR 2018 | 79,60 € | 32/2014 | 5.9.2014 | Juraj Maťko KT SERVIS, Daxnerova 748, 980 61 Tisovec, IČO: 40210243 | |||
| 87/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 9/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 86/2014 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 1.08.2014-31.08.2014 | 87,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 3.9.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 85/2014 | Čistiace prostriedky, farby | 715,01 € | 30/2014 | 26.8.2014 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 84/2014 | WC+batérie – projekt EKOPOLIS | 1 287,73 € | 31/2014 | 26.8.2014 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 83/2014 | Vodné ul. Partizánska | 26,30 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 18.8.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 82/2014 | Vodné a stočné ul. Klenovčok | 13,51 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 18.8.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | |||
| 81/2014 | aSc Agenda Upgrade 2015 | 63,00 € | 18.8.2014 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | ||||
| 80/2014 | Platba za mobilné služby 08.08.2014-07.09.2014) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 18.8.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 79/2014 | Služby za vedenie účtovníctva 7/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 12.8.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 78/2014 | Služby za vedenie účtovníctva 6/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 12.8.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 77/2014 | Nádrže na vodu – projekt EKOPOLIS | 307,27 € | 29/2014 | 12.8.2014 | Manada Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 97101 Prievidza, IČO: 46150668 | |||
| 76/2014 | Eko výrobky – EKOPOLIS | 100,00 € | 28/2014 | 12.8.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 75/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 8/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 74/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2014-31.7.2014 | 22,93 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 12.8.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 73/2014 | Switch a sieťová karta | 24,60 € | 27/2014 | 5.8.2014 | JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |||
| 72/2014 | Pamäte Patriot | 78,00 € | 26/2014 | 30.7.2014 | JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |||
| 71/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2014-31.07.2014 | 87,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 14.7.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 70/2014 | Platba za mobilné služby 08.07.2014-07.08.2014 | 45,54 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 10.7.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 69/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2014-30.6.2014 | 22,73 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.7.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 68/2014 | Školské tlačivá | 65,24 € | Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar | 9.7.2014 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 67/2014 | Odborná prehliadka elektrickej inštalácii spotrebičov a prenosného náradia | 25,00 € | 25/2014 | 3.7.2014 | Milan Gódor, Jánošíková 74, 980 52 Hrachovo, IČO: 43338224 | |||
| 66/2014 | Registračný poplatok – program Zelená škola na školský rok 2014/2015 | 56,30 € | 3.7.2014 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 | ||||
| 65/2014 | Platba za obedy IV., V., VI./2014 55% od zamestnávateľa | 192,21 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 3.7.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 64/2014 | Platba za obedy IV., V., VI./2014 zo soc. fondu | 19,37 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 3.7.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 63/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 7/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 62/2014 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 5/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 25.6.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 61/2014 | Platba za mobilné služby 08.6.2014-07.07.2014) | 56,95 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 25.6.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 60/2014 | Platba za radiátor | 155,00 € | 24/2014 | 13.6.2014 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 59/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2014-30.06.2014 | 116,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 13.6.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 58/2014 | Betón – projekt Hodina deťom | 202,70 € | 23/2014 | 13.6.2014 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 57/2014 | Predplatné Adamko 9/2014-1/2015 | 3,60 € | 13.6.2014 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 56/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2014-31.5.2014 | 22,38 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 13.6.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 55/2014 | Faktúra za vodné (21.2.2014 – 22.5.2014) budova ul. Partizánska 909 | 59,36 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 4.6.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 54/2014 | Faktúra za vodné, stočné (22.2.2014 – 28.05.2014) budova ul. Klenovčok 4 | 48,55 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 4.6.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 53/2014 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4/2014 | 215,58 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 4.6.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 52/2014 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2014 | 646,74 € | Zmluva č. 2/2007 a dodatok č. 3 | 4.6.2014 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | |||
| 51/2014 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení tlakových – expanzná nádoba | 159,24 € | 21/2014 | 21.5.2014 | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36653004 | |||
| 50/2014 | Platba za mobilné služby (08.5.2014-07.06.2014) | 50,53 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 16.5.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 49/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2014-30.4.2014 | 22,13 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 13.5.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 48/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 47/2014 | Kancelárske potreby, tonery | 230,00 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 20/2014 | 9.5.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 46/2014 | Platba za občerstvenie – projekt EKOPOLIS | 40,00 € | 19/2014 | 23.4.2014 | Peter Júre, Zmiešaný tovar, 98055, Klenovec, IČO: 46419209 | |||
| 45/2014 | Farby na tvár, kriedy | 45,00 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 18/2014 | 24.4.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 44/2014 | Účastnícky poplatok | 40,00 € | 23.4.2014 | Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 31817530 | ||||
| 43/2014 | Platba za mobilné služby (08.4.2014-07.05.2014) | 45,00 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 16.4.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 42/2014 | Preprava dňa 26.3.2014 Klenovec – Jesenské a späť | 60,00 € | 15/2014 | 14.4.2014 | Ján Ulický Fantastic, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 41/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2014-18.05.2014 | 565,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 9.4.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 40/2014 | Platba za obedy I., II., III./2014 zo soc. fondu | 19,63 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 9.4.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 39/2014 | Platba za obedy I., II., III./2014 55% od zamestnávateľa | 194,79 € | Zmluva č. 1/2007 a dodatok č. 1/2007 | 9.4.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | |||
| 38/2014 | Betón – projekt Hodina deťom | 89,09 € | 16/2014 | 9.4.2014 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 37/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 36/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2014-31.3.2014 | 22,26 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 9.4.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 35/2014 | Adaptér Dell – 2 ks | 50,90 € | 17/2014 | 8.4.2014 | Reima Laaksonen, Turen 569, 903 01 Turen, IČO: 41785436 | |||
| 34/2014 | Priemyselný tovar – projekt Hodina deťom | 2 174,55 € | 14/2014 | 24.3.2014 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 33/2014 | Priemyselný tovar – vlastný vklad – projekt Hodina deťom | 161,00 € | 13/2014 | 24.3.2014 | TECHNOKOV, Jaroslav Benda, obchodný dom 981 01 Hnúšťa, IČO: 10911740 | |||
| 32/2014 | Fošne sušené – vlastný vklad – projekt Hodina deťom | 192,00 € | 12/2014 | 24.3.2014 | PREGA spol. s r.o., 1. mája 566, 98055 Klenovec, IČO: 31568629 | |||
| 31/2014 | Bochemit, penetraný náter – Hodina deťom | 103,00 € | 11/2014 | 28.3.2014 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 30/2014 | Platba na základe zmluvy o dielo č. 01/2014 | 500,00 € | Zmluva o dielo č. 01/2014 | 20.3.2014 | Ing. Vladimír Ďuro, Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 37306375 | |||
| 29/2014 | Platba za služby STP APV 022014-122014 | 83,65 € | 17.3.2014 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 28/2014 | Platba za mobilné služby 08.03.2014-07.04.2014) | 45,14 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 17.3.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 27/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2014-31.03.2014 | 1032,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 13.3.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 26/2014 | Účastnícky poplatok za seminár | 37 € | 12.3.2014 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153 | ||||
| 25/2014 | Účastnícky poplatok za seminár | 37,00 € | 12.3.2014 | Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153 | ||||
| 24/2014 | Práčka, žehlička | 321,00 € | 10/2014 | 10.3.2014 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226 | |||
| 23/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2014-28.2.2014 | 23,23 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.3.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 22/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 21/2014 | Učebné pomôcky – hmotná núdza II. polrok | 1 045,80 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 8/2014 | 6.3.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 20/2014 | Kancelárske potreby – dobrovoľnícka služba | 26,50 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 9/2014 | 6.3.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 19/2014 | Faktúra za vodné (20.11.2013 – 20.2.2014) budova ul. Klenovčok 4 | 29,21 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 6.3.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 18/2014 | Faktúra za vodné (20.11.2013 – 20.02.2014) budova ul. Partizánska 909 | 55,87 € | Obchodná zmluva č. 406200578 | 6.3.2014 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | |||
| 17/2014 | Platba za mobilné služby 08.2.2014-07.03.2014 | 45,06 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 24.2.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 16/2014 | Kancelárske potreby – dobrovoľnícka služba | 26,50 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 6/2014 | 12.2.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 15/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2014-28.02.2014 | 1 094,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 12.2.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| 14/2014 | Platba za drogistický tovar | 98,46 € | 5/2014 | 12.2.2014 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 13/2014 | Platba za WIFI Access Point AirLive | 33,79 € | 7/2014 | 12.2.2014 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 12/2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2014 | 149,00 € | Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny z 8.6.2012 | záloh.platba | SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 | |||
| 11/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2014-31.01.2014 | 24,19 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 10.2.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 10/2014 | Tvorba registratúry | 1 286,20 € | Zmluva o dielo z 30.1.2014 | 3.2.2014 | REGIST-SKART s.r.o., Sarantovská 18, 841 02 Bratislava, IČO: 36633127 | |||
| 9/2014 | Predplatné ŠKOLA 2014 | 22,00 € | 29.1.2014 | JurisDat – M. Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 8/2014 | Trampolína Duvlan + ochran.stieť+schodíky – projekt Hodina deťom | 202,90 € | 4/2014 | 23.1.2014 | Duvlan, s.r.o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36811033 | |||
| 7/2014 | Platba za Laminátor Neptune2 A3 | 168,86 € | 21.1.2014 | DT-TRADING, s.r.o., Ľudovíta Štúra 58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | ||||
| 6/2014 | Betón – projekt Hodina deťom | 45,31 € | 2/2014 | 17.1.2014 | Grigorij Šamin – Bau TRADE, Námestie Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa, IČO: 37305310 | |||
| 5/2014 | Kancelárske potreby – dobrovoľnícka služba | 26,50 € | Zmluva zo dňa 7.1.2009 | 1/2014 | 17.1.2014 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||
| 4/2014 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2014 – 12/2014 | 39,89 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/281 z 18.9.2009 | 13.1.2014 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | |||
| 3/2014 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2013-31.12.2013 | 22,13 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 14.09.2012 | 13.1.2014 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | |||
| 2/2014 | Platba za mobilné služby 08.1.2014-07.02.2014), (11.12.2013-7.2.2014) | 77,57 € | Zmluva o poskytovaní verejn.služieb + dodatok z 11.12.2013 | 13.1.2014 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | |||
| 1/2014 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2014-31.01.2014 | 1 129,00 € | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo 16.4.2013 | 13.1.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | |||
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 137/2013 | Skriňa | 162,57 € | 41/2013 | 17.12.2013 | Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 | |||
| 136/2013 | Balík služieb – PRÉMIUM | 399,00 € | 39/2013 | 17.12.2013 | Datakabinet, s.r.o., Poľnohospodárov 6, P.O. Box 90, 971 01 Prievidza, IČO: 46100385 | |||
| 135/2013 | Platba za mobilné služby 08.11.2013-07.12.2013 | 36,31 € | 16.12.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 133/2013 | Platba za obedy XI., XII./2013 55% od zamestnávateľa | 113,52 € | 13.12.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 132/2013 | Platba za obedy XI., XII./2013 zo soc. fondu | 11,44 € | 13.12.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 131/2013 | Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2013-31.12.2013 | 1 059,00 € | 13.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 130/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2013-30.11.2013 | 22,13 € | 13.12.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 129/2013 | Predplatné Maxík a Adamko 2014 | 12,40 € | 13.12.2013 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 128/2013 | Predplatné Efeta 2014 | 6,00 € | 13.12.2013 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 127/2013 | Faktúra za vodné (24.8.2013 – 18.11.2013) budova ul. Partizánska 909 | 61,66 € | 13.12.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 126/2013 | Faktúra za vodné (24.8.2013 – 18.11.2013) budova ul. Klenovčok 4 | 52,40 € | 13.12.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 125/2013 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2013 | 646,74 € | 10.12.2013 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 122/2013 | Platba za mobilné služby 08.10.2013-07.11.2013 | 35,99 € | 18.11.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 121/2013 | Platba za obedy IX., X./2013 zo soc. fondu | 14,56 € | 18.11.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 120/2013 | Platba za obedy IX., X./2013 55% od zamestnávateľa | 144,48 € | 18.11.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 118/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2013-31.10.2013 | 22,84 € | 11.11.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 117/2013 | Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2013-30.11.2013 | 900,00 € | 11.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 116/2013 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2013 | 646,74 € | 11.11.2013 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 113/2013 | Platba za CANON Duplex | 138,37 € | 36/2013 | 4.11.2013 | European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava, IČO: 31348521 | |||
| 112/2013 | Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia | 65,00 € | 35/2013 | 4.11.2013 | Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | |||
| 111/2013 | Platba za materiál na údržbu a opravy | 77,81 € | 34/2013 | 4.11.2013 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |||
| 110/2013 | Platba za LED monitor | 95,89 € | 33/2013 | 23.10.2013 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 109/2013 | Preprava autobusom 24.9.2013 Klenovec – Rimavská Sobota a späť | 32,00 € | 30/2013 | 14.10.2013 | Ján Ulický – FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 108/2013 | Preprava autobusom 25.9.2013 Klenovec – Revúca a späť | 50,00 € | 29/2013 | 14.10.2013 | Ján Ulický – FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 107/2013 | Predplatné časopisu manažment školy 2014 | 64,20 € | 14.10.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 104/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.9.2013-30.9.2013 | 22,40 € | 9.10.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 103/2013 | Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2013-31.10.2013 | 544,00 € | 9.10.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 100/2013 | Predplatné Maxík 3/2013 – 5/2014 | 3,50 € | 3.10.2013 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 99/2013 | Pretláčanie kanalizácie | 133,44 € | 28a/2013 | 30.9.2013 | Milan Paššák – Pašo, Pokroku 724, 981 01 Hnúšťa, IČO. 40212688 | |||
| 98/2013 | Poistné 16.10.2013 – 16.10.2014 | 315,30 € | 20.9.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||||
| 97/2013 | Platba za školské tlačivá | 10,25 € | 28/2013 | 16.9.2013 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | |||
| 96/2013 | Platba za mobilné služby 08.09.2013-07.10.2013 | 35,99 € | 16.9.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 95/2013 | Odborná prehliadka a skúška systému EZS a výmena akumulátora v systéme EZS | 236,83 € | 25a/2013 | 16.9.2013 | FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |||
| 94/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.8.2013-31.8.2013 | 22,90 € | 12.9.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 93/2013 | Platba za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.09.2013-30.09.2013 | 175,00 € | 6.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 92/2013 | Platba za WiFi | 42,88 € | 27/2013 | 4.9.2013 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 91/2013 | Faktúra za vodné (24.5.2013 – 23.08.2013) budova ul. Partizánska 909 | 40,21 € | 4.9.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 90/2013 | Faktúra za vodné (24.5.2013 – 23.08.2013) budova ul. Klenovčok 4 | 13,09 € | 4.9.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 87/2013 | aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2014 | 63,00 € | 26/2013 | 4.9.2013 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | |||
| 86/2013 | Registračný poplatok – program Zelená škola na školský rok 2013/2014 | 56,30 € | 4.9.2013 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407 | ||||
| 85/2013 | Platba za drogistický tovar | 175,57 € | 25/2013 | 2.9.2013 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 84/2013 | Platba za mobilné služby 08.08.2013-07.09.2013 | 36,52 € | 19.8.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 83/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.7.2013-31.7.2013 | 25,43 € | 19.8.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 82/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.08.2013-31.08.2013 | 84,00 € | 13.8.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 81/2013 | Platba za školské tlačivá | 60,62 € | 30.7.2013 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | ||||
| 80/2013 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2013 | 646,74 € | 30.7.2013 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 77/2013 | Platba za mobilné služby 08.7.2013-07.08.2013 | 35,99 € | 10.7.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 76/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.6.2013-30.6.2013 | 22,86 € | 10.7.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 75/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 1.07.2013-31.07.2013 | 84,00 € | 10.7.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 74/2013 | Platba za obedy IV., V., VI./2013 zo soc. fondu | 24,31 € | 4.7.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 73/2013 | Platba za obedy IV., V., VI./2013 55% od zamestnávateľa | 241,23 € | 4.7.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 70/2013 | Preventívne psychologické poradenstvo | 60,00 € | 24/2013 | 27.6.2013 | Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc. JANIG, M.M. Hodžu 5979/14, 960 01 Zvolen, IČO: 31246061 | |||
| 69/2013 | Učebné texty – Tvorivá dielnička – POVOLANIA | 71,00 € | 23/2013 | 27.6.2013 | MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šagránova 5, 811 02 Bratislava 1 – Staré Mesto, IČO: 35856084 | |||
| 68/2013 | Faktúra za vodné (22.2.2013 – 23.05.2013) budova ul. Klenovčok 4 | 26,20 € | 18.6.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 67/2013 | Faktúra za vodné (22.2.2013 – 23.05.2013) budova ul. Partizánska 909 | 52,27 € | 18.6.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 66/2013 | Platba za mobilné služby 08.6.2013-07.07.2013 | 35,99 € | 13.6.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 65/2013 | Predplatné časopisu ADAMKO 92013-1/2014 | 3,60 € | 11.6.2013 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 63/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.5.2013-31.5.2013 | 25,22 € | 11.6.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 62/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2013-30.06.2013 | 91,00 € | 11.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 61/2013 | Vyúčtovanie – nedoplatok za plyn | 168,29 € | 3.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 58/2013 | Kniha – Osoby s MP a spločnosť | 20,00 € | 22/2013 | 3.6.2013 | PROHU, s.r.o., Kúpeľná 105, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 45991197 | |||
| 53/2013 | Platba za mobilné služby 08.5.2013-07.06.2013 | 35,99 € | 13.5.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 50/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.4.2013-30.4.2013 | 23,41 € | 9.5.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 44/2013 | Platba za mobilné služby 08.4.2013-07.05.2013 | 35,99 € | 19.4.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 43/2013 | Platba za opravu tlačiarne | 18,00 € | 13/2013 | 19.4.2013 | DATex Lučenec s.r.o., Železničná 35, 984 01 Lučenec, IČO: 31565158 | |||
| 42/2013 | Platba za obedy I., II., III./2013 55% od zamestnávateľa | 179,31 € | 19.4.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 41/2013 | Platba za obedy I., II., II./2013 zo soc. fondu | 18,05 € | 19.4.2013 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 40/2013 | Platba za tonery a kancelársky papier | 359,16 € | 12/2013 | 10.4.2013 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 39/2013 | Platba za stravu a občerstvenie – Deň učiteľov zo soc.fondu | 119,78 € | 11/2013 | 9.4.2013 | Ján Ulický – FANTASTIC, ČA 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 38/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.3.2013-31.3.2013 | 22,44 € | 9.4.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 35/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2013-18.05.2013 | 604,00 € | 9.4.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 34/2013 | Platba za knihy | 22,00 € | 10/2013 | 3.4.2013 | Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie, Nálepkova 48, 977 01 Brezno, IČO: 35310006 | |||
| 33/2013 | Platba za služby STP APV 022013-012014 | 83,65 € | 3.4.2013 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 30/2013 | Platba za mobilné služby 08.2.2013-07.03.2013 | 38,12 € | 14.3.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 29/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.2.2013-28.2.2013 | 29,41 € | 6.3.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 27/2013 | Pomôcky na pracovné vyučovanie | 145,58 € | 6/2013 | 6.3.2013 | Dekor Point, s.r.o., Ľ. Štúra 20, 077 01 Krášovský Chlmec, IČO: 36831301 | |||
| 26/2013 | Faktúra za vodné (20.11.2012 – 21.2.2013) budova ul. Partizánska 909 | 54,61 € | 6.3.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 25/2013 | Faktúra za vodné, stočné (20.11.2012 – 21.2.2013) budova ul. Klenovčok 4 | 28,60 € | 6.3.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 24/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2013-31.03.2013 | 1 103,00 € | 6.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 23/2013 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2013 | 646,74 € | 6.3.2013 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 19/2013 | Platba za mobilné služby 08.1.2013-07.02.2013 | 36,67 € | 18.2.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 18/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.1.2013-31.1.2013 | 23,89 € | 6.2.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 17/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2013-28.02.2013 | 886,31 € | 6.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 14/2013 | Kniha Edukácia osôb s MP v ink., Profesijná príprava žiakov s MP III. | 17,50 € | 3a/2013 | 30.1.2013 | PROHU s.r.o., Kúpeľná 105, 03203 Liptovský Ján, IČO: 45991197 | |||
| 13/2013 | Platba za predplatné časopisu ŠKOLA 2013 | 22,00 € | 23.1.2013 | JurisDat – M. Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 12/2013 | Platba za drogistický tovar | 92,06 € | 3/2013 | 23.1.2013 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 11/2013 | Platba za záložný zdroj, vysávač, vrecká do vysávača | 188,86 € | 4/2013 | 21.1.2013 | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 7, IČO: 27082440 | |||
| 9/2013 | Nedoplatok za elektrickú energiu (05072012-31122012) | 113,15 € | 14.1.2013 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 36403008 | ||||
| 8/2013 | aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2013 | 63,00 € | 1/2013 | 14.1.2013 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 | |||
| 7/2013 | Predplatné časopisu EFETA ročník 2013 | 6,00 € | 14.1.2013 | Slovenská pošta, as.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 | ||||
| 6/2013 | Predplatné časopisu Didaktika ročník 2013 | 32,83 € | 14.1.2013 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 5/2013 | Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 | 38,12 € | 10.1.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 4/2013 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2013 – 12/2013 | 39,89 € | 9.1.2013 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | ||||
| 3/2013 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2013-31.01.2013 | 1 207,00 € | 9.1.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 2/2013 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2012-31.12.2012 | 22,98 € | 9.1.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 1/2013 | Faktúra za vodné (23.8.2012 – 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 | 58,20 € | 9.1.2013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| Poradové číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ | ||
| 148/2012 | Baterky, rozdvojky, šnúra | 25,89 € | 18.12.2012 | Peter Kováč, Malinovského 138, 980 55 Klenovec, IČO: 14233355 | ||||
| 146/2012 | Drobný prevádzkový materiál | 43,06 € | 11.12.2012 | Priemyselný tovar, Hanzelová Silvia, 980 55 Klenovec, IČO: 41946553 | ||||
| 145/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.11.2012-30.11.2012 | 24,97 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 144/2012 | Platba za mobilné služby 08.12.2012-07.01.2013 | 43,31 € | 10.12.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 143/2012 | Údržbársky materiál | 43,06 € | 32/2012 | 7.12.2012 | Ján Cerovský – HEVEA, 1. Mája 907, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34231714 | |||
| 142/2012 | Revízia elektrického zariadenia – dielňa | 77,00 € | 30/2012 | 6.12.2012 | ABSOLUT POWER ENERGIA, Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46541578 | |||
| 141/2012 | Faktúra za vodné, stočné (23.8.2012 – 19.11.2012) budova ul. Klenovčok 4 | 28,33 € | 6.12.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 140/2012 | Faktúra za vodné (23.8.2012 – 19.11.2012) budova ul. Partizánska 909 | 58,20 € | 6.12.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 139/2012 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2012 | 150,62 € | 5.12.2012 | Obec, Klenovec | ||||
| 138/2012 | CD – varovné signály CO | 10,00 € | 31/2012 | 5.12.2012 | MILOP, Ing. Ivan Pšenko, 958 53 Skačany 534, IČO: 32814704 | |||
| 137/2012 | Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa – IX., X., XI., XII/2012 | 299,28 € | 5.12.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 136/2012 | Platba za obedy zo sociálneho fondu IX., X., XI., XII./2012 | 30,16 € | 5.12.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 135/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.12.2012-31.12.2012 | 1 071,78 € | 5.12.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 132/2012 | Platba za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov | 84,73 € | 21.11.2012 | ŠK-SERVIS, s.r.o., Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36645796 | ||||
| 131/2012 | Platba za mobilné služby 08.11.2012-07.12.2012 | 35,51 € | 19.11.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 130/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.10.2012-31.10.2012 | 24,34 € | 14.11.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 129/2012 | Platba za poistné majetku | 315,30 € | 5.11.2012 | UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501 | ||||
| 128/2012 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 7-9/2012 | 646,74 € | 5.11.2012 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985004 | ||||
| 127/2012 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 10-12/2012 | 646,74 € | 5.11.2012 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 126/2012 | Platba za odbornú prehliadku kotolne a plynového zariadenia | 65,00 € | 5.11.2012 | Jaroslav Miklo RETEZ, M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30433509 | ||||
| 125/2012 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2013 | 56,16 € | 5.11.2012 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 124/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.11.2012-30.11.2012 | 961,00 € | 5.11.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 121/2012 | Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi | 1 029,20 € | 28a/2012 | 15.10.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 120/2012 | Platba za mobilné služby 08.10.2012-07.11.2012 | 31,90 € | 17.10.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 119/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.09.2012-30.09.2012 | 24,68 € | 15.10.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 118/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.10.2012-31.10.2012 | 581,00 € | 04.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 115/2012 | Platba za žiarovku do dataprojektora BenQ MP 525P | 130,00 € | 27/2012 | 03.10.2012 | AT-TACK, Zlatovská 22, 911 05 Trenčín, IČO: 45390363 | |||
| 114/2012 | Platba za mobilné služby 08.09.2012-07.10.2012 | 33,12 € | 17.09.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 113/2012 | Platba za prevedené práce pri príprave a prevedení odbornej prehliadky elektrickej inštalácie | 62,00 € | 26/2012 | 17.09.2012 | Milan Gódor, Mieru 141, 980 52 Hrachovo, IČO: 10911677 | |||
| 112/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.08.2012-31.08.2012 | 22,37 € | 11.09.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 111/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.09.2012-31.09.2012 | 187,00 € | 11.09.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 110/2012 | Platba za drogistický tovar | 228,07 € | 25/2012 | 04.09.2012 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 109/2012 | Platba za otváravosklopné kovanie na plastové okná | 298,08 € | 24/2012 | 04.09.2012 | PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec, IČO: 36045926 | |||
| 108/2012 | Faktúra za vodné (23.5.2012 – 22.8.2012) budova ul. Partizánska 909 | 34,39 € | 04.09.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | ||||
| 107/2012 | Faktúra za vodné, stočné (23.05.2012 – 22.8.2012) budova ul. Klenovčok 4 | 12,88 € | 04.09.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | ||||
| 104/2012 | Platba za mobilné služby 08.08.2012-07.09.2012 | 33,18 € | 20.08.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 103/2012 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu – nedoplatok | 1062,61 € | 20.08.2012 | Stredoslovenská energetika, as.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 | ||||
| 102/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.07.2012-31.07.2012 | 22,36 € | 09.08.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 101/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.08.2012-31.08.2012 | 90,00 € | 09.08.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 98/2012 | Platba za mobilné služby 08.07.2012-07.08.2012 | 31,18 € | 17.07.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 97/2012 | Platba za vykonanú prepravu dňa 27.6.2012 Klenovec – Zvolen – Banská Štiavnica – Hodruša Hámre a späť v rámci projektu OPV | 320,00 € | 21b/2012 | 12.07.2012 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 96/2012 | Platba za vykonanú prepravu dňa 21.6.2012 Klenovec – Hnúšťa – Rimavská Sobota a späť v rámci projektu OPV | 80,00 € | 21a/2012 | 12.07.2012 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 95/2012 | Platba za súbor letákov v rámci projektu OPV | 150,00 € | 23/2012 | 10.07.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 94/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.07.2012-31.07.2012 | 90,00 € | 10.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 93/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.06.2012-30.06.2012 | 22,69 € | 10.07.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 92/2012 | Platba za školské tlačivá | 68,94 € | 10.07.2012 | ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 | ||||
| 91/2012 | Napájací zdroj | 24,00 € | 22/2012 | 04.07.2012 | JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |||
| 90/2012 | Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa – IV., V., VI./2012 | 19,50 € | 04.07.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 89/2012 | Platba za obedy zo sociálneho fondu IV., V., VI./2012 | 193,50 € | 04.07.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 87/2012 | Predplatné časopisu „Pán učiteľ“ 1-5/2012 | 18,90 € | 27.06.2012 | MUSICA LITURGICA, s.r.o., Šafránkova 5, 811 02 Bratislava 1 – Staré Mesto | ||||
| 86/2012 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 4-6/2012 | 646,74 € | 27.06.2012 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 84/2012 | Platba za mobilné služby 08.06.2012-07.07.2012 | 31,80 € | 14.06.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 82/2012 | Platba za výukový softvér | 399,80 € | 1a/2012 | 14.06.2012 | SILCOM Mltimedia SK, s.r.o., Jánošíkova č. 1, 010 01 Žilina, IČO: 36665134 | |||
| 81/2012 | Platba za vykonanú prepravu dňa 29.5.2012 Klenovec – Prievidza a späť v rámci projektu OPV | 280,00 € | 19/2012 | 13.06.2012 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 80/2012 | Faktúra za vodné, stočné (23.2.2012 – 22.5.2012) budova ul. Klenovčok 4 | 36,06 € | 11.06.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 79/2012 | Faktúra za vodné (23.2.2012 – 22.5.2012) budova ul. Partizánska 909 | 72,74 € | 11.06.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | ||||
| 78/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.05.2012-31.05.2012 | 25,91 € | 11.06.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 77/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 19.05.2012-30.06.2012 | 97,00 € | 06.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 75/2012 | Platba za prevedené práce: „Oprava oplotenie – ŠZŠ Klenovec“ | 14 319,41 € | Zmluva o dielo č. 2/03/2012 | 01.06.2012 | STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 | |||
| 72/2012 | Vyúčtovanie za odber plynu 19.5.2011-18.5.2012 | 1 347,40 € | 01.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 69/2012 | Platba za vykonanú prepravu dňa 26.4.2012 Klenovec-Liptovský Mikuláš a späť v rámci projektu OPV | 280,00 € | 13a/2012 | 15.05.2012 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 68/2012 | Platba za vykonanú prepravu dňa 3.5.2012 Klenovec-Tornaľa a späť v rámci projektu OPV | 120,00 € | 14b/2012 | 15.05.2012 | Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666, 980 55 Klenovec, IČO: 33537241 | |||
| 67/2012 | Platba za mobilné služby 08.05.2012-07.06.2012 | 31,26 € | 15.05.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 66/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.04.2012-30.04.2012 | 16,34 € | 15.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 65/2012 | Platba za schodíky – 7 priečok | 46,90 € | 14a/2012 | 09.05.2012 | Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952 | |||
| 64/2012 | Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl za 12 zamestnancov | 29,88 € | 20.04.2012 | PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 | ||||
| 63/2012 | Platba za schodíky – 2 schody | 22,90 € | 15/2012 | 09.05.2012 | Koruna market, Gemer Invest, s.r.o., Nová 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31630952 | |||
| 62/2012 | Platba za prevedené práce: „Oprava strechy na budove školy“ | 13 721,23 € | Zmluva o dielo č. 1/03/2012 | 03.05.2012 | STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 | |||
| 61/2012 | Platba za poskytovanie ekonomických služieb a služieb v oblasti účtovníctva 1-3/2012 | 646,74 € | 04.05.2012 | Špeciálna základná škola, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35985003 | ||||
| 60/2012 | Rozšírenie systému EZS – bezpečnostný systém | 346,90 € | 6a/2012 | 03.05.2012 | FITTICH ALARM spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00634743 | |||
| 59/2012 | Knihy | 25,70 € | 14/2012 | 03.05.2012 | Ing. Mária Kučerová, Továrenská 25, 984 01 Lučenec, IČO: 40242927 | |||
| 56/2012 | Napájacie zdroje | 49,72 € | 13/2012 | 20.04.2012 | JOMKO Computers, s.r.o., Nám. Janka Francisciho 373, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36756962 | |||
| 55/2012 | Potraviny – občerstvenie na oblastnú súťaž žiakov ŠZŠ v prednese poézie | 103,44 € | 9a/2012 | 18.04.2012 | Pavel Júre, Zmiešaný tovar, 980 55 Klenovec, IČO: 30433436 | |||
| 53/2012 | Platba za mobilné služby 08.04.2012 – 07.05.2012 | 32,47 € | 16.04.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 52/2012 | Predplatné časopisu Efeta 2012 | 6,00 € | 11.04.2012 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 | ||||
| 51/2012 | Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec za 12 zamestnancov | 29,88 € | 11.04.2012 | PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 | ||||
| 50/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.03.2012 – 31.03.2012 | 22,75 € | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 49/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.04.2012 – 18.05.2012 | 473,00 € | 11.04.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 48/2012 | Platba za obedy 55 % od zamestnávateľa – I., II., III./2012 | 188,34 € | 11.04.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 47/2012 | Platba za obedy zo sociálneho fondu I., II., III./2012 | 18,98 € | 11.04.2012 | Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča, 9. mája 718, 980 55 Klenovec, IČO: 37831755 | ||||
| 43/2012 | Platba za skrine, vešiakovú stenu, vešiaky do tried, lekárnička | 350,00 € | 11/2012 | 30.03.2012 | Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 | |||
| 42/2012 | Dohodnutá záloha | 10 000,00 € | Zmluva o dielo č. 1/03/2012 | 21.03.2012 | STAVART, s.r.o., Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31644830 | |||
| 41/2012 | Platba za spotrebný tovar a prevádzkový materiál v rámci projektu OPV | 624,00 € | 20.03.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||||
| 40/2012 | Platba za školiace potreby a materiál v rámci projektu OPV | 2 037,36 € | 20.03.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ||||
| 39/2012 | Platba za vzdelávacie služby v rámci projektu OPV | 557,63 € | Zmluva o poskytovaní lektorských služieb | 20.03.2012 | Združenie občanov ACADEMY, Moskovská 38, 974 04 Banská Bystrica II., IČO: 37819461 | |||
| 38/2012 | Platba za skriňu Rolldoor | 860,00 € | 9/2012 | 16.03.2012 | Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 | |||
| 37/2012 | Platba za plávajúcu podlahu+lišty, wc kombi, krytky na umývadlo | 267,56 € | 7/2012 | 16.03.2012 | KERAMIKA, Alžbeta Hochholczerová, Por. Ušiaka 1734/3, 979 01 Rimavská Sobota 1, IČO: 45025908 | |||
| 36/2012 | Platba za učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi | 1012,60 € | 8/2012 | 13.03.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 35/2012 | Platba za mobilné služby 08.3.2012-07.04.2012 | 31,72 € | 13.03.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972701 | ||||
| 34/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.02.2012-29.02.2012 | 23,10 € | 12.03.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 33/2012 | Faktúra za vodné, stočné (15.11.2011 – 22.2.2012) budova ul. Klenovčok 4 | 32,26 € | 12.03.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | ||||
| 32/2012 | Faktúra za vodné (15.11.2011 – 22.2.2012) budova ul. Partizánska 909 | 65,87 € | 12.03.2012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 | ||||
| 31/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.03.2012-31.03.2012 | 864,00 € | 12.03.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 30/2012 | Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac február za 12 zamestnancov | 29,88 € | 12.03.2012 | PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 | ||||
| 27/2012 | Platba za tonery | 327,00 € | 4/2012 | 17.02.2012 | Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | |||
| 26/2012 | Platba za mobilné služby 08.2.2012-07.03.2012 | 31,72 € | 17.02.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 23/2012 | Platba za skrine | 260,00 € | 3/2012 | 10.2.2012 | Petrinstol, súkromné stolárstvo a sklenárstvo, Rimavské Janovce-Močiar 349, IČO: 35487852 | |||
| 22/2012 | Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 02.2012-01.2013 | 83,65 € | 08.02.2012 | IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 | ||||
| 21/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.01.2012-31.01.2012 | 25,55 € | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 20/2012 | Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2012 za 12 zamestnancov | 29,88 € | 08.02.2012 | PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 | ||||
| 19/2012 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | 20,00 € | 06.02.2012 | JurisDat – M. Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 | ||||
| 18/2012 | Platba za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup, EPI Finančný spravodajca on-line – ročný prístup, Tematický balíček – Interné smernice pre verejnú správu SR | 71,00 € | 06.02.2012 | S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 36014991 | ||||
| 17/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.02.2012-29.02.2012 | 916,00 € | 06.02.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 16/2012 | Platba za drogistický tovar | 84,63 € | 1/2012 | 06.02.2012 | Darina Tomová, Kpt. Nálepku 420, 980 55 Klenovec, IČO: 41307828 | |||
| 12/2012 | Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi, centrálny register zmlúv s účinnosťou od 1.1.2012, konaný dňa 19.1.2012 | 78,00 € | 20.01.2012 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831 | ||||
| 11/2012 | Predplatné časopisu Civilná ochrana ročník 2012 | 15,90 € | 16.01.2012 | Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281 | ||||
| 10/2012 | Platba za mobilné služby 08.12.2011-07.01.2012 | 34,16 € | 16.01.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||
| 9/2012 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2012 – 12/2012 | 39,89 € | 16.01.2012 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | ||||
| 8/2012 | Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2011 | 3,32 € | 16.01.2012 | KOMENSKY, s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 | ||||
| 7/2012 | Predplatné časopisu Didaktika ročník 2012 | 31,46 € | 11.01.2012 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 6/2012 | Predplatné časopisu Manažment školy v praxi ročník 2012 | 54,42 € | 11.01.2012 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 | ||||
| 5/2012 | Platba za telekomunikačné služby za 01.12.2011-31.12.2011 | 22,61 € | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||
| 4/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 01.01.2012-31.01.2012 | 946,00 € | 10.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | ||||
| 3/2012 | Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby za mesiac december 2011 za 12 zamestnancov | 29,88 € | 10.01.2012 | PZS, s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36757055 | ||||
| december 2011 | ||||||||
| Panorama s.r.o. (pdf, 757kB, 21.12.2011) | ||||||||
| Stavart s.r.o. (pdf, 736kB, 19.12.2011) | ||||||||
| Stavart s.r.o. (pdf, 553kB, 19.12.2011) | ||||||||
| Stavart s.r.o. (pdf, 432kB, 19.12.2011) | ||||||||
| august 2011 | ||||||||
| fa_TSV_Papier (pdf, 611kB, 30.8.2011) | ||||||||
| apríl 2011 | ||||||||
| fa_PZS, s.r.o. (pdf, 427kB, 19.4.2011) | ||||||||
| fa_KOMENSKY, s.r.o. (pdf, 362kB, 19.4.2011) | ||||||||
| fa_T-Com (pdf, 563kB, 19.4.2011) | ||||||||
| fa_SPP (pdf, 700kB, 19.4.2011) | ||||||||
| fa_TSV Papier (pdf, 460kB, 19.4.2011) | ||||||||
| fa_Orange (pdf, 632kB, 19.4.2011) | ||||||||
| marec 2011 | ||||||||
| fa_Komensky (pdf, 439kB, 18.3.2011) | ||||||||
| fa_PZS,s.r.o. (pdf, 491kB, 18.3.2011) | ||||||||
| fa_VEOLIA (pdf, 579kB, 18.3.2011) | ||||||||
| fa_VEOLIA. (pdf, 614kB, 18.3.2011) | ||||||||
| fa_SPP (pdf, 875kB, 18.3.2011) | ||||||||
| fa_IVES (pdf, 544kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_T-Com (pdf, 1 141kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_Geodeticka kancelaria (pdf, 546kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_TSV Papier (pdf, 1 054kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_Orange (pdf, 1 147kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_Tomova Darina (pdf, 903kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_ŠJ pri ZŠ V. Mináča (pdf, 442kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_ŠJ pri ZŠ V. Mináča (pdf, 413kB, 31.3.2011) | ||||||||
| fa_TSV_Papier (pdf, 541kB, 31.3.2011) | ||||||||
| február 2011 | ||||||||
| fa_Redakcia Škola (pdf, 643kB, 9.2.2011) | ||||||||
| fa_SPP (pdf, 786kB, 9.2.2011) | ||||||||
| fa_PZS (pdf, 492kB, 9.2.2011) | ||||||||
| fa_Komensky (pdf, 197kB, 9.2.2011) | ||||||||
| fa_T-Com (pdf, 1 290kB, 21.2.2011) | ||||||||
| fa_ŠEVT (pdf, 698kB, 21.2.2011) | ||||||||
| fa_ŠJ (pdf, 432kB, 21.2.2011) | ||||||||
| fa_ŠJ (pdf, 455kB, 21.2.2011) | ||||||||
| fa_Orange (pdf, 879kB, 23.2.2011) | ||||||||
| fa_Zdruzenie obcanov ACADEMY (pdf, 423kB, 23.2.2011) | ||||||||
| január 2011 | ||||||||
| fa_Orange (pdf, 584kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_T-Com (pdf, 348kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_SPP (pdf, 1 104kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_PZS (pdf, 528kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_KOMENSKY (pdf, 421kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_FAT (pdf, 466kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_Stredoslovenská energetika (pdf, 629kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_Stredoslovenská energetika (pdf, 513kB, 31.1.2011) | ||||||||
| fa_TSV_Papier (pdf, 555kB, 31.1.2011) |